Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/26 | Služby civilnej ochrany 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 01.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0095/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 018,61 € | 01.09.2026 | 29.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0091/26 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 338,99 € | 01.09.2026 | 29.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0239/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 899,28 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0096/26 | Webinár - Najčastejšie chyby pri individuálnom plánovaní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 40,00 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0100/26 | Revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 526,60 € | 01.09.2026 | 02.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/26 | Drobný tovar do DSS - prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 93,47 € | 01.09.2026 | 07.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0237/26 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/26 | Predplatné - káva | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COFFEEIN Slovensko s.r.o. | 47615826 | 485,00 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | Skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Mgr. Branislava Belanová | 56885423 | 225,00 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Elektricky polohovateľné lôžka s matracom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 880,01 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | Vybavenie do DSS - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 848,82 € | 25.08.2026 | 08.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 195,25 € | 25.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0084/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 195,25 € | 24.08.2026 | 26.08.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 848,82 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0002/26 | thera Trainer mobi 540 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 2 461,00 € | 24.08.2026 | 08.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0088/26 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COFFEEIN Slovensko s.r.o. | 47615826 | 485,00 € | 24.08.2026 | 08.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0233/26 | IT služby 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 124,90 € | 24.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0085/26 | Montáž GPS - Hyundai | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 207,88 € | 24.08.2026 | 15.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0232/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 726,92 € | 21.08.2026 | 19.09.2026 | Faktúra |