Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0100/26 | Revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 526,60 € | 01.09.2026 | 02.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0237/26 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/26 | Predplatné - káva | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COFFEEIN Slovensko s.r.o. | 47615826 | 485,00 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | Skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Mgr. Branislava Belanová | 56885423 | 225,00 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Elektricky polohovateľné lôžka s matracom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 880,01 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | Vybavenie do DSS - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 848,82 € | 25.08.2026 | 08.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 195,25 € | 25.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0084/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 195,25 € | 24.08.2026 | 26.08.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 848,82 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0002/26 | thera Trainer mobi 540 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 2 461,00 € | 24.08.2026 | 08.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0088/26 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COFFEEIN Slovensko s.r.o. | 47615826 | 485,00 € | 24.08.2026 | 08.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0233/26 | IT služby 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 124,90 € | 24.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0085/26 | Montáž GPS - Hyundai | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 207,88 € | 24.08.2026 | 15.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0232/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 726,92 € | 21.08.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 282,45 € | 20.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | Školenie - Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 393,60 € | 20.08.2026 | 02.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | SVI - konferencia O reči dieťaťa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 35,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | Servis v oblasti GDPR, 2026-2027 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 369,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | automobil - HYUNDAI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 23 299,00 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | Faktúra |