Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/24 | DSS - telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,42 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | Strava pre klientov 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 486,74 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | Réžia klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 746,34 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus Consulting | 45675945 | 240,00 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 715,48 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | DSS - telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,88 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | SVI - telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,96 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | Licencia Cygnus 10-12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | Plyn 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0084/24 | Kongres | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 44,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0250/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 122,85 € | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0085/24 | Servis kyslíkového koncentrátoru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OXYWISE, s.r.o. | 44651465 | 329,40 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0280/24 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | Servis akvária 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 77,40 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | Servis - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 34,13 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0086/24 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,71 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0251/24 | Tlač 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 101,94 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0083/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 23,11 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 2 250,40 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |