Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/26 | Odvoz bioodpadu 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 01.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | Tlač 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 61,27 € | 01.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/26 | Licencia Cygnus 10-12/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 937,41 € | 01.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 1,84 € | 01.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | Servis akvária 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 01.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/26 | Služby civilnej ochrany 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0109/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 37,59 € | 01.10.2026 | 28.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0114/26 | Rehabilitačné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 16,70 € | 01.10.2026 | 28.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/26 | Balík porada - sociálny pracovník | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | 260,00 € | 01.10.2026 | 28.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0277/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 171,06 € | 01.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 451,20 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | Revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 526,60 € | 29.09.2026 | 06.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0003/26 | Stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 30 725,40 € | 29.09.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 106,59 € | 29.09.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0008/26 | Svietidlá do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 43,99 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | Webinár - Najčastejšie chyby pri individuálnom plánovaní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 40,00 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.09.2026 | 12.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 697,56 € | 28.09.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0101/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 106,59 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 697,56 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |