Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOWA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL9482646603 | 532,66 € | 07.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | DSS - telefón, internet 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,39 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | SVI - telefón, internet 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,31 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Réžia klienti 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 209,33 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Strava klienti 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 032,30 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Vodárne 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 07.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 166,85 € | 07.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | Pohonné hmoty 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,57 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | Pranie a žehlenie 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 484,30 € | 02.04.2026 | 01.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOWA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL9482646603 | 532,66 € | 01.04.2026 | 10.04.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0076/26 | Odvoz bioodpadu 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | Tlač 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 125,67 € | 01.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0034/26 | SVI - demontáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 123,00 € | 01.04.2026 | 14.04.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0079/26 | Služby civilnej ochrany 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 01.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Servis akvária 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 91,54 € | 01.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0036/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Papírenské zboží s.r.o. | 47900865 | 103,39 € | 01.04.2026 | 21.04.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0078/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 658,67 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0032/26 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,76 € | 01.04.2026 | 08.05.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/26 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 795,00 € | 01.04.2026 | 08.05.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/26 | Licencia eKarta rodiny 2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 1 080,00 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra |