Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0122/25 | SVI - servis a čistenie klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OJS s.r.o. | 44815522 | 184,50 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/25 | Tovar - rehabilitačné pomôcky, príslušenstvo k tlačiarni | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 153,32 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0121/25 | Tovar - rehabilitačné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 45,25 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/25 | Kurz - Prvá pomoc | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SHOWTIME STUDIO, s.r.o. | 45585946 | 700,00 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0298/25 | Strava pre klientov, september 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 899,20 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | Réžia klienti 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 169,49 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | DSS - telefón, internet 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,16 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | Elektrina 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 487,88 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 3. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 172,36 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | Doména, hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA plus s.r.o. | 52411028 | 99,08 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 847,20 € | 07.10.2025 | 04.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 195,68 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | DSS - telefón, internet 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,33 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0114/25 | Tovar - rehabilitačné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 7,20 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/25 | Vybavenie do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 139,67 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/25 | Vybavenie do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 152,49 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0289/25 | Vodárne 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Pohonné hmoty 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 287,73 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8 433,25 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |