Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 929,68 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/25 | SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 45,00 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 182,22 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0143/25 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 693,00 € | 26.05.2025 | 27.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0054/25 | Terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BALATRADE s.r.o. | 46736573 | 200,47 € | 23.05.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0142/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 30,70 € | 23.05.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0053/25 | Prenájom priestorov, vzdelávanie 30.5.2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 22.05.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 483,21 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0139/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 483,21 € | 19.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | Výtvarný materiál - magnety | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 99,92 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | Konferencia - paliatívna starostlivosť | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lúč šťastia, o. z. | 54868955 | 720,00 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 735,95 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0050/25 | Konferencia - Paliatívna starostlivosť | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lúč šťastia, o. z. | 54868955 | 720,00 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0132/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 319,92 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | Mesačná kontrola EPS, 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | GPS monitoring 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Zdravotnícke vybavenie - vaňa na sprchovacie lôžko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 734,90 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 140,79 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |