Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/25 | Vybavenie do DSS - regál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 110,00 € | 14.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | GPS monitoring 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 266,80 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Réžia klienti 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 103,35 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | Strava pre klientov 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 679,12 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 21,36 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | Doprava a montáž - zásobníky Logalux | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 9 914,29 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | Doprava a montáž - zásobníky Logalux | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 9 914,29 € | 08.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | Vodárne 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 2. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 165,98 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | Elektrina 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 633,72 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | DSS - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,22 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Oprava žľabu na streche | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 120,00 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Pohonné hmoty 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 347,20 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Pranie a žehlenie 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 575,13 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0082/25 | SVI - Divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 900,00 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/25 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 463,88 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |