Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/25 | Pranie a žehlenie 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 477,90 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0034/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 515,83 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/25 | Tlač 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 123,32 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Plyn 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Servisná prehliadka - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 1 115,04 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,77 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0035/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 033,00 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0076/25 | Servis akvária 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 128,48 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0032/25 | Servisná prehliadka - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 1 115,04 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0075/25 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 283,74 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0030/25 | Nádoba k mixéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 665,87 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/25 | Vybavenie do DSS - strieška k hojdačke VEGAS LUX | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 57,40 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/25 | SVI - vizitky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | D one PRINT, s. r. o. | 53220269 | 89,72 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0029/25 | SVI - vizitky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | D one PRINT, s. r. o. | 53220269 | 89,72 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 47,36 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/25 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,77 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/25 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Vlajka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40,49 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,74 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |