Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4349

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0096/25 Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 1. štvrťrok 2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Odvoz a likvidácia odpad a.s. 00681300 51,07 € 07.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0038/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 207,88 € 07.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0037/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 2 587,69 € 07.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0036/25 Materiál do výtvarnej dielne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE spol.s.r.o. 36618233 453,60 € 03.04.2025 29.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0089/25 SVI - predelenie priestorov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Interiéry Kubiny s. r. o. 52752976 1 100,00 € 03.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 033,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0082/25 Licencia Cygnus 4-6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 901,36 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/25 Réžia klienti 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 164,97 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/25 Strava pre klientov 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 884,76 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/25 SVI - telefón, internet 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 43,35 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/25 DSS - telefón, internet 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,41 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0088/25 Vybavenie do DSS - lavica, stôl Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń 122567471 1 050,96 € 03.04.2025 04.04.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/25 Pranie a žehlenie 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 477,90 € 02.04.2025 29.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0034/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 515,83 € 01.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0077/25 Tlač 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 123,32 € 01.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0078/25 Plyn 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 526,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0080/25 Servisná prehliadka - Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MOTOR PARTNER, s.r.o. 35694866 1 115,04 € 01.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/25 Servis - Dacia Jogger Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Auto Ideal s.r.o. 35845295 212,77 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0035/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 033,00 € 01.04.2025 03.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0076/25 Servis akvária 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 128,48 € 31.03.2025 15.04.2025 Faktúra