Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0094/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,01 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0285/24 | Elektrina 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 504,11 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | SVI - divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | Licencia - antivírus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 270,82 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA, a.s. | 36523496 | 269,64 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0092/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 11,40 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0091/24 | SVI - divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/24 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA, a.s. | 36523496 | 269,64 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0276/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | SVI - terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Špeci deti, s. r. o. | 53627351 | 231,60 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0089/24 | Licencia - antivírus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 270,82 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0275/24 | Revízia kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 366,52 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 23,11 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 2 250,40 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 371,84 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,71 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | Pohonné hmoty 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 193,39 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0088/24 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Špeci deti, s. r. o. | 53627351 | 231,60 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |