Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 1. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpad a.s. | 00681300 | 51,07 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0038/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 207,88 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 2 587,69 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/25 | Materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE spol.s.r.o. | 36618233 | 453,60 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/25 | SVI - predelenie priestorov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Interiéry Kubiny s. r. o. | 52752976 | 1 100,00 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 033,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | Licencia Cygnus 4-6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Réžia klienti 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 164,97 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Strava pre klientov 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 884,76 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | SVI - telefón, internet 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,35 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | DSS - telefón, internet 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,41 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Vybavenie do DSS - lavica, stôl | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń | 122567471 | 1 050,96 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Pranie a žehlenie 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 477,90 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0034/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 515,83 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/25 | Tlač 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 123,32 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Plyn 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Servisná prehliadka - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 1 115,04 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,77 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0035/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 033,00 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0076/25 | Servis akvária 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 128,48 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |