Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3825

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0199/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 134,00 € 16.08.2018 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0136/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Peter Buday-BP 40767124 399,95 € 29.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0160/17 2 * biolampa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 LEGS, spol. s r.o. 36762474 238,40 € 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
VO/0044/17 2 * biolampa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 LEGS, spol. s r.o. 36762474 238,40 € 06.07.2017 10.07.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0055/22 2 x seminár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 25,00 € 25.04.2022 28.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0114/22 2 x seminár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 25,00 € 27.04.2022 26.05.2022 Faktúra
DFBV/0098/20 2x bezkontaktný teplomer Covid 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Variaflex 47375728 159,00 € 23.04.2020 30.04.2020 Faktúra
VO/0033/20 2x bezkontaktný teplomer Covid 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Variaflex 47375728 159,00 € 07.04.2020 30.04.2020 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0239/17 3x čistička vzduchu, sada filtrov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hronec Severín 34248200 2 370,00 € 17.10.2017 15.11.2017 Faktúra
VO/0067/17 3x čistička vzduchu, sada filtrov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hronec Severín 34248200 2 370,00 € 10.10.2017 02.11.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0198/18 adaptér, predlžovačka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELRON Elektro 35933747 182,18 € 16.08.2018 04.09.2018 Faktúra
VO/0089/18 Aktivácia a licencia modulu eZdravie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 134,00 € 15.08.2018 31.08.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0011/18 Aktivačný kľúč k programu MediCom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 36,00 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0036/20 Aktualizačný poplatok MediCom, 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 188,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0069/21 Aktualizačný poplatok MediCom, r. 2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 188,00 € 15.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/0080/22 Akumulátor - Renault Kangoo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Wind Trade, s. r. o. 31417973 68,80 € 25.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0249/17 Antidekubitné matrace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 2 880,00 € 31.10.2017 20.11.2017 Faktúra
VO/0074/17 Antidekubitné matrace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 2 880,00 € 03.10.2017 08.11.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0373/18 Antivírus Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Networ s.r.o. 35889101 144,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0295/17 Apple iPad Wi-Fi, 128GB, sivý Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Datacomp 36212466 481,55 € 08.12.2017 15.12.2017 Faktúra