Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/17 Graficky dizajn - letaky Vcasna intervencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Zuzana Chmelová 0 100,00 € 20.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0266/17 Hračky - Včasná intervencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 indigo - internationale distribution 0 702,52 € 09.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0134/18 Poradenstvo - Senzomotorická stimulácia a kŕmenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PaedDr. Adelaida Fábianová 0 600,00 € 08.06.2018 13.06.2018 Faktúra
VO/0011/17 Grafická príprava letáku VI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Zuzana Chmelová 0 100,00 € 13.03.2017 02.05.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0086/17 Včasná intervencia - hračky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 indigo - internationale distribution 0 702,52 € 06.11.2017 28.11.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0059/18 Poradenstvo - senzomotorická stimulácia a kŕmenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PaedDr. Adelaida Fábianová 0 600,00 € 31.05.2018 11.06.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0073/17 Predplatne casopisu na rok 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 03.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0090/18 Predplatné časopisu Civilná ochrana, r. 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 23.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0093/19 Predplatné - CO Revue 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 17.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0120/20 Ročné predplatné 2020 - CO revue Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 15.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFBV/0107/21 Predplatné časopisu revue Civilná ochrana, 2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 20.04.2021 29.04.2021 Faktúra
VO/0023/17 Časopis Revue civilnej ochrany obyvateľstva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 31.03.2017 02.05.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0041/18 Predplatné časopisu Civilná ochrana, r. 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 12.04.2018 09.05.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0009/19 Predplatné - CO Revue 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 06.02.2019 23.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0005/20 Predplatné časopisu CO Revue, 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 23.01.2020 15.05.2020 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0004/21 Predplatné - Revue Civilnej ochrany 2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 14.01.2021 26.04.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0011/22 Predplatné časopisu Revue CO na rok 2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 27.01.2022 09.10.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0249/22 Predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 13.09.2022 10.10.2022 Faktúra
VO/0021/19 Školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenská lekárska spoločnosť 00178624 50,00 € 04.03.2019 23.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0022/17 Najom a sluzby, 2,3/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 161,00 € 08.02.2017 21.04.2017 Faktúra