Faktúry
Počet záznamov: 3225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/25 | Vybavenie do DSS - regál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 110,00 € | 14.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | Oprava žľabu na streche | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 120,00 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | DSS - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,22 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | SVI - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,64 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/25 | Licencia Cygnus 7-9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | Odvoz bioodpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/25 | Plyn 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Tlač 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 133,68 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Servis akvária 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 105,74 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Poistný ventil na kotli | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 144,65 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,76 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 295,96 € | 23.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Vybavenie do DSS - záhradný domček | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 721,59 € | 19.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BALATRADE s.r.o. | 46736573 | 200,47 € | 18.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | Meranie tesnosti hydroizolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Peter Studenič | 40207790 | 86,10 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Vybavenie do DSS - slnečná plachta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 43,80 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 297,05 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 12.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 310,70 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | GPS monitoring 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 24,60 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 151,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Mesačná kontrola EPS, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Elektrina 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 518,63 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |