Faktúry
Počet záznamov: 2866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 135,25 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Servis v oblasti GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 360,00 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 814,35 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 1 403,00 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 944,36 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Doúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 14,74 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Oprava žalúzií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ravis CZ 24367, s.r.o. | 14335441 | 382,00 € | 20.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 997,50 € | 16.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 13.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 693,31 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | Mesačná kontrola EPS, 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Vybavenie do DSS - kosačka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 541,30 € | 09.08.2024 | 13.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | GPS monitoring 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 35,00 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | Elektrina 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 611,14 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Odvoz bioodpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Vodárne 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,88 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | Pohonné hmoty 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 180,94 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,50 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 382,02 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | SVI - telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,82 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | DSS - telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,45 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | Tlač 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 82,79 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Plyn 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Pranie a žehlenie 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 519,99 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 000,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 622,44 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Servis akvária 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 63,00 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |