Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0119/24 Mesačná kontrola EPS, 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/24 Prezutie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 294,00 € 13.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0116/24 GPS monitoring 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 09.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/24 Mesačná kontrola EPS, 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 09.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0117/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 09.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/24 Odvoz bioodpadu 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 61,32 € 06.05.2024 17.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/24 DSS - telefón, internet 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 71,66 € 06.05.2024 17.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0112/24 Vodárne 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 06.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/24 Elektrina 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 465,50 € 06.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 SVI - telefón, internet 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 47,20 € 03.05.2024 17.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0107/24 DSS - telefón, internet 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 40,78 € 03.05.2024 17.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0105/24 Plyn 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 02.05.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/24 Tlač 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 96,42 € 02.05.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/24 Servis akvária 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 54,00 € 02.05.2024 17.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 935,70 € 30.04.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 Výkon technika BOZP a PO, 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/24 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 513,56 € 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0097/24 Elektrina 3/2024, doplatok Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 63,08 € 22.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 školenie - Deeskalácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 184,00 € 22.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0098/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 457,68 € 22.04.2024 08.05.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 Vertikalizačný stojan Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 KIDO Centrum s.r.o. 52699871 1 200,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFBV/0096/24 Servis elektrických postelí Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Artspect 47760265 1 424,37 € 17.04.2024 08.05.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 Strava pre klientov 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 474,06 € 15.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/24 Réžia klienti 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 742,38 € 15.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0090/24 Pranie a žehlenie 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 614,70 € 15.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 SVI teambuilding Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 bohdal RAJ, s.r.o. 53524101 590,00 € 11.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0088/24 Ročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 1 094,60 € 10.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 SVI - supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Coachingplus, občianske združenie 42127131 240,00 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra