Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0071/24 Výkon technika BOZP a PO, 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0070/24 Hosting, doména Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Test Centrum s. r. o. 53230353 95,60 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 408,91 € 20.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/24 Webinár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 100,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/24 Vybavenie do DSS - sušička Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 709,55 € 15.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0064/24 Valec do tlačiarne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 99,85 € 12.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0065/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 265,04 € 12.03.2024 08.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0061/24 SVI - konferencia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INFRA Slovakia, s.r.o. 44752423 474,00 € 07.03.2024 07.03.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0062/24 SVI webinár - logopédia, Malinovská Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INFRA, s.r.o. 26919541 88,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0059/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0063/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 Pranie a žehlenie 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 622,51 € 07.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 Odvoz bioodpadu 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 GPS monitoring 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 Elektrina 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 518,21 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0055/24 Vodárne 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 06.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/24 Pohonné hmoty 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 240,03 € 06.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 002,54 € 06.03.2024 08.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0051/24 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 123,28 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0052/24 DSS - telefón, internet 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 68,32 € 05.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0047/24 Plyn 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0045/24 Strava pre klientov 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 453,08 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 Réžia klienti 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 736,04 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0050/24 SVI - telefón 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,62 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0049/24 DSS - telefón 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,97 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0046/24 Tlač 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 116,35 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0048/24 Servis akvária 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 79,20 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0043/24 SVI - vzdelávanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 143,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 Výkon technika BOZP a PO, 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 28.02.2024 11.03.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 277,57 € 28.02.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra