Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0199/25 Oprava žľabu na streche Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Vasyl Myhalko 56148577 120,00 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFBV/0197/25 Prenosné miniterminály Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 671,58 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFBV/0182/25 SVI - Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 463,95 € 26.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0181/25 Výkon technika BOZP a PO, 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFBV/0180/25 Poistný ventil na kotli Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TREND SERVIS s.r.o. 31406289 144,65 € 25.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 327,76 € 25.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 295,96 € 23.06.2025 08.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/25 Vybavenie do DSS - záhradný domček Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IPRICE RECARE s.r.o. 05046912 721,59 € 19.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFBV/0176/25 Terapeutické pomôcky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BALATRADE s.r.o. 46736573 200,47 € 18.06.2025 21.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0175/25 Meranie tesnosti hydroizolácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Peter Studenič 40207790 86,10 € 18.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/25 Vybavenie do DSS - slnečná plachta Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TM Net s.r.o. 47816775 43,80 € 17.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0173/25 Vzdelávanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 00683191 82,50 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFBV/0172/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 297,05 € 16.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/25 Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 13.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFBV/0170/25 Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 16,02 € 12.06.2025 21.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/25 Servis - Citroën Jumper Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Autoservis Dufi s.r.o. 44244282 310,70 € 10.06.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/25 GPS monitoring 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 10.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0169/25 Inzercia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 24,60 € 10.06.2025 08.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/25 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 151,75 € 09.06.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 718,04 € 09.06.2025 21.06.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 Mesačná kontrola EPS, 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 09.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0162/25 Elektrina 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia, a.s. 36677281 518,63 € 06.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/25 Vodárne 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 412,71 € 06.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0158/25 Odvoz bioodpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 53,12 € 05.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/25 Telefón, internet 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,93 € 05.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/25 Pohonné hmoty 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 324,40 € 05.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/25 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 797,26 € 05.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/25 SVI - telefón, internet 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,69 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/25 DSS - telefón, internet 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,39 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/25 Réžia klienti 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 132,42 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra