Faktúry
Počet záznamov: 3429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/25 | Tovar - rehabilitačné loptičky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Fixtape s.r.o. | 04054962 | 28,20 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | Vybavenie do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 139,67 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | Tovar - rehabilitačné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&A SIA | 40203614439 | 73,00 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | GPS monitoring 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | Strava pre klientov, september 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 899,20 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | Réžia klienti 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 169,49 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | DSS - telefón, internet 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,16 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | Elektrina 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 487,88 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 3. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 172,36 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | Doména, hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA plus s.r.o. | 52411028 | 99,08 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 07.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 847,20 € | 07.10.2025 | 04.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 195,68 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | DSS - telefón, internet 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,33 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | Vodárne 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Pohonné hmoty 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 287,73 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8 433,25 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | SVI - telefón, internet 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,46 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | DSS - telefón, internet 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,24 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Pranie a žehlenie 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 919,74 € | 03.10.2025 | 31.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | Plyn 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | Licencia Cygnus 10-12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | Zdravotnícky materiál - Covid testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 31,86 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/25 | Odvoz bioodpadu 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Tlač 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 146,87 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Servis akvária 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 99,70 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | SVI - telefón, internet 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,33 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |