Faktúry
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/25 | DSS - telefón, internet 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,55 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Strava pre klientov 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 497,00 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Réžia klienti 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 749,40 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Pohonné hmoty 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,97 € | 04.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Servis akvária 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 101,97 € | 03.02.2025 | 06.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš, r. 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 264,45 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | DSS - telefón, internet 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,81 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | SVI - telefón, internet 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,95 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Tlač 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 111,09 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Drobný tovar do DSS - Vianočné stromčeky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bellusia s.r.o. | 47678500 | 258,00 € | 30.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 697,29 € | 30.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | Vodárne 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 22.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | SVI - licencia eKarta rodiny 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 1 080,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Servis Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 24,60 € | 17.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | Výmena pneumatiky - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 271,83 € | 16.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Drobný tovar do DSS - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BRICOL s.r.o. | 31414966 | 45,49 € | 16.01.2025 | 20.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Licencia Cygnus 1-3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 16.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 194,19 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | Elektrina 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,65 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | Vodárne 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 368,48 € | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 33,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 94,50 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | GPS monitoring 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | Pohonné hmoty 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,84 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | Tlač 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 96,20 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | SVI - teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | THERMPRES, s.r.o. | 36717185 | 190,74 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | Odvoz bioodpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |