Faktúry
Počet záznamov: 3698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/26 | SVI - telefón, internet 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 61,18 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | DSS - telefón, internet 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,85 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Mesačná kontrola EPS, 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 63,96 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 100,00 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | Pranie a žehlenie 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 366,70 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Pohonné hmoty 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 396,35 € | 03.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 0,76 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 613,65 € | 01.06.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Služby civilnej ochrany 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | Odvoz bioodpadu 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | Tlač 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 128,31 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | Servis akvária 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 168,10 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 675,46 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | Výtvarný materiál - magnety | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 65,00 € | 28.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 149,01 € | 28.05.2026 | 05.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 548,83 € | 27.05.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | Arboristické práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | atelierdot, s.r.o. | 35905395 | 1 143,90 € | 26.05.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Levron s.r.o. | 27850790 | 580,50 € | 22.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | Telefóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,04 € | 20.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | GPS monitoring 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 | 26,80 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 14.05.2026 | 27.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 559,92 € | 12.05.2026 | 27.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | Elektrina 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 522,59 € | 08.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | Strava klienti 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 603,49 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | Réžia klienti 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 080,70 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | Mesačná kontrola EPS, 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 63,96 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7 218,22 € | 07.05.2026 | 05.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |