Faktúry
Počet záznamov: 3500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 283,20 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | Servis klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 285,36 € | 04.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Pohonné hmoty 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,82 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 650,01 € | 04.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/25 | SVI - telefón, internet 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,45 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/25 | DSS - telefón, internet 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,84 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | Pranie a žehlenie 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 394,95 € | 03.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/25 | SVI - muzikoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RYTMIKA Production s.r.o. | 46910735 | 300,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/25 | Tlač 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 146,27 € | 02.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/25 | Odvoz bioodpadu 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 89,30 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/25 | Plyn 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/25 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/25 | Vybavenie do DSS - príslušenstvo k počítačom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 77,94 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 650,68 € | 01.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 24,92 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/25 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 214,11 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Samuel Záhradník | 47041544 | 276,70 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 666,03 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 136,30 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/25 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/25 | SVI - kurz Filiálna terapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OZ Kamky | 45012024 | 800,00 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ATEO s.r.o. | 44915071 | 158,40 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | GPS monitoring 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 17.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 55,00 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 337,40 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |