Faktúry
Počet záznamov: 2795
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0148/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0146/24 | Elektrina 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 459,20 € | 07.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/24 | Mesačná kontrola EPS, 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0143/24 | Vodárne 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0139/24 | Odvoz bioodpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/24 | Réžia klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 731,64 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/24 | Strava pre klientov 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 438,34 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/24 | GPS monitoring 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0142/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0134/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 142,72 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0131/24 | DSS - telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,42 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/24 | SVI - telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,88 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/24 | Telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,71 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 461,51 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/24 | Servis akvária 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 66,60 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/24 | Plyn 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/24 | Tlač 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 108,20 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/24 | Školenie - Deeskalácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 506,00 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/24 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0124/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0125/24 | školenie - Deeskalácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 552,00 € | 21.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0123/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 215,93 € | 17.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,23 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0120/24 | Réžia klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 730,44 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0121/24 | Strava pre klientov 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 434,36 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0119/24 | Mesačná kontrola EPS, 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0118/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 294,00 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0116/24 | GPS monitoring 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0115/24 | Mesačná kontrola EPS, 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0117/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |