Faktúry
Počet záznamov: 3698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/26 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | Skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Mgr. Branislava Belanová | 56885423 | 225,00 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Elektricky polohovateľné lôžka s matracom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 880,01 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | Vybavenie do DSS - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 848,82 € | 25.08.2026 | 08.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 195,25 € | 25.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/26 | thera Trainer mobi 540 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 2 461,00 € | 24.08.2026 | 08.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/26 | IT služby 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 124,90 € | 24.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 282,45 € | 20.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | Školenie - Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 393,60 € | 20.08.2026 | 02.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | SVI - konferencia O reči dieťaťa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 35,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | Servis v oblasti GDPR, 2026-2027 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 369,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | automobil - HYUNDAI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 23 299,00 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | GPS monitoring 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 11.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | Drobný tovar do DSS - kliprámy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 28,59 € | 11.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | Elektrina 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 609,64 € | 10.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | Mesačná kontrola EPS, 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 63,96 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | Strava klienti 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 488,16 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | Réžia klienti 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 046,08 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0005/26 | SVI - automobil | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 23 299,00 € | 06.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | Vodárne 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | Pranie a žehlenie 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 565,15 € | 05.08.2026 | 28.08.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | Pohonné hmoty 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 317,39 € | 05.08.2026 | 02.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | Montáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 654,36 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | DSS - telefón, internet 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,67 € | 04.08.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | Služby civilnej ochrany 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 04.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | Odvoz bioodpadu 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 03.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | Tlač 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 59,97 € | 03.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | Servis akvária 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 110,70 € | 03.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra |