Faktúry
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/25 | Tovar - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 31,91 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 355,47 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | Vybavenie do DSS - záhradná hadica | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hoppline Kft. | HU24287526 | 24,80 € | 22.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 25,41 € | 22.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Dezinsekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 307,50 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | Nádoba k mixéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 665,87 € | 17.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Vybavenie do DSS - strieška k hojdačke VEGAS LUX | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 57,40 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | Vybavenie do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 395,19 € | 15.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 15.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 207,88 € | 15.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | Materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE spol.s.r.o. | 36618233 | 453,60 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 2 587,69 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | GPS monitoring 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 121,97 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 1. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpad a.s. | 00681300 | 51,07 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 47,36 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Odvoz bioodpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,42 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | DSS - telefón, internet 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,87 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Vodárne 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | Elektrina 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,74 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 515,83 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Pohonné hmoty 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 186,14 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 923,65 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | Vybavenie do DSS - lavica, stôl | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń | 122567471 | 1 050,96 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | DSS - telefón, internet 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,41 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | SVI - telefón, internet 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,35 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Strava pre klientov 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 884,76 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Réžia klienti 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 164,97 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | Licencia Cygnus 4-6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |