Faktúry
Počet záznamov: 3782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/26 | Výtvarný materiál - mydlová hmota | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 146,00 € | 27.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0013/26 | Výtvarný materiál - silikónové formy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Manumi Crafts s.r.o. | 24260452 | 34,16 € | 27.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0012/26 | Rehabilitačné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 16,70 € | 26.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 37,59 € | 26.10.2026 | 03.11.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/26 | Rehabilitačné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 86,90 € | 26.10.2026 | 03.11.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | Vybavenie do DSS - kancelársky stôl | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 169,74 € | 22.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/26 | Terapeutické pomôcky - kniha | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Marián Jendrichovský PhD. | 42082307 | 33,00 € | 22.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CSL s. r. o. | 51484226 | 126,54 € | 22.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | Balík porada - sociálny pracovník | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | 260,00 € | 22.10.2026 | 03.11.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0010/26 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 150,40 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0011/26 | Vybavenie do DSS - kancelársky stôl | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 169,74 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/26 | Sprchovacie lôžko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 2 326,55 € | 20.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/26 | Právne služby 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 170,00 € | 20.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | Deratizácia - jeseň 2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Noir, s.r.o. | 55331009 | 270,60 € | 19.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | IT služby 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 412,58 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | IT služby 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 233,00 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 451,20 € | 15.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE spol.s.r.o. | 36618233 | 513,13 € | 15.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/26 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,99 € | 15.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/26 | GPS monitoring 10/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 51,05 € | 13.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/26 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MARET systém s.r.o. | 43876994 | 136,00 € | 08.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | Elektrina 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 512,95 € | 08.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 431,94 € | 08.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | Elektricky polohovateľné postele s matracom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 6 894,97 € | 06.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 3. štvrťrok 2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 191,88 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | DSS - telefón, internet 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,47 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | Vodárne 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/26 | Pranie a žehlenie 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 591,19 € | 06.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra |