Faktúry
Počet záznamov: 3500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/25 | Kurz - Prvá pomoc | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SHOWTIME STUDIO, s.r.o. | 45585946 | 700,00 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | Réžia klienti 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 203,94 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | Strava klienti 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 013,72 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | Elektrina 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 573,66 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | Servis kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 986,34 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | Pranie a žehlenie 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 3 095,72 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 320,00 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | Vyúčtovanie - vodárne, 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,32 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | Terapeutické pomôcky - vibračné pero | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Serenity, s.r.o. | 44177364 | 49,00 € | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/25 | Služby civilnej ochrany 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | Pohonné hmoty 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 290,56 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | Doména, hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 191,73 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | Školenie - Tvorba individuálnych plánov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 197,00 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | SVI - dramatoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 250,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | DSS - telefón, internet 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,21 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | SVI - telefón, internet 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,88 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Licencia ESET 2025-2027 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 499,21 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | DSS - telefón, internet 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,32 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | Mesačná kontrola EPS, 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | Tlač 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 143,76 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | Odvoz bioodpadu 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Plyn 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 682,65 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | Tovar - rehabilitačné pomôcky, príslušenstvo k tlačiarni | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 153,32 € | 30.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Servis akvária 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 98,77 € | 30.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 178,55 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | Terapeutické pomôcky - držiak na príbor | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 45,25 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | Terapeutické pomôcky - silice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hanus - Bylinné prípravky, s.r.o. | 54480434 | 57,47 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |