Faktúry
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/24 | SVI - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,15 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | DSS - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,30 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | DSS - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,39 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | Pranie a žehlenie 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 822,16 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | Plyn vyúčtovanie 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 422,82 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 464,82 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | Odevy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Zážitkové programy, s. r. o. | 52167208 | 559,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | Vybavenie do DSS - počítač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 017,29 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 160,40 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 791,28 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | Servis akvária 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 69,48 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/24 | Strava pre klientov 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 194,66 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | Réžia klienti 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 658,66 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/24 | Mobilný telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 105,09 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 371,74 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 488,38 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | Vybavenie do DSS - vaničky k sprchovacím vozíkom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 1 906,30 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/24 | Dodanie klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OJS s.r.o. | 44815522 | 463,20 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 516,79 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 499,02 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 715,40 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 301,48 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 982,56 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 178,50 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 357,00 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 189,42 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | Mesačná kontrola EPS, 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |