Faktúry
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/24 | Telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,50 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 382,02 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | SVI - telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,82 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | DSS - telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,45 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | Tlač 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 82,79 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Plyn 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Pranie a žehlenie 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 519,99 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 000,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 622,44 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Servis akvária 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 63,00 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Réžia klienti 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 738,38 € | 30.07.2024 | 09.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | Strava pre klientov 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 460,42 € | 30.07.2024 | 09.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.07.2024 | 09.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 231,92 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | Elektrické lôžka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 3 252,00 € | 23.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 33,00 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 196,18 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 346,10 € | 11.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 248,71 € | 10.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Vodárne - vyúčtovanie 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 97,81 € | 09.07.2024 | 13.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Vodárne 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,88 € | 09.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | Elektrina 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 529,76 € | 09.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Odvoz bioodpadu 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 08.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | DSS - telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,19 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | GPS monitoring 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Pranie a žehlenie 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 346,08 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Pohonné hmoty 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 206,48 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |