Faktúry
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/24 | Plyn 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Tlač 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 96,42 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Servis akvária 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 54,00 € | 02.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 935,70 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 513,56 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Elektrina 3/2024, doplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 63,08 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | školenie - Deeskalácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 457,68 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Vertikalizačný stojan | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KIDO Centrum s.r.o. | 52699871 | 1 200,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 1 424,37 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Strava pre klientov 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 474,06 € | 15.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | Réžia klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 742,38 € | 15.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | Pranie a žehlenie 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 614,70 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | SVI teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 590,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 094,60 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus, občianske združenie | 42127131 | 240,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,79 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 98,54 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | GPS monitoring 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | Odvoz bioodpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Elektrina 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 429,48 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | Vodárne 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | Pohonné hmoty 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 213,72 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 886,06 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | SVI - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,15 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,38 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | Servis - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 464,54 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra |