Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/22 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 388,70 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Odvoz bioodpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 393,50 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 730,36 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | Servis akvária 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 673,98 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | SVI - Vzdelávanie - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 105,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | Strava pre klientov 12/2022 - záloha | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 200,00 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | Mesačná kontrola EPS, 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | Strava pre klientov 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 635,69 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 65,55 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | Pohonné hmoty 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 258,56 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | Elektrina 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 557,81 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | Servis klimatizácií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 168,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | SVI - teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 501,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | Vodárne 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | Telefón, internet 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,11 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 478,37 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | GPS monitoring 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | DSS - telefón 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 11,92 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 2 604,48 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | SVI - telefón 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 76,46 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | Pranie a žehlenie 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 055,46 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | Plyn 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Servis akvária 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 86,72 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Tlač 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 117,19 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | SVI - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,50 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra |