Faktúry
Počet záznamov: 2947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/22 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 518,58 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 072,80 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ľudmila Gažíková | 30941857 | 80,10 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 432,48 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 199,70 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 599,63 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 999,24 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Double B - Business, s.r.o. | 47346655 | 376,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNNI Trading, s.r.o. | 27802221 | 900,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | Vybavenie do DSS - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Muziker a.s. | 35840773 | 266,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Vybavenie do DSS - posteľná bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 711,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | Vybavenie do DSS - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 38,90 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 509,23 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | Čistiaci a hygienický materiál - prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 201,66 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 69,95 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 65,60 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 313,50 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 137,30 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 388,70 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Odvoz bioodpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 393,50 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 730,36 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | Servis akvária 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 673,98 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | SVI - Vzdelávanie - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 105,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | Strava pre klientov 12/2022 - záloha | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 200,00 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | Mesačná kontrola EPS, 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |