Faktúry
Počet záznamov: 2793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | GPS monitoring 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 489,12 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,63 € | 06.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Telefón, internet 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,42 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | SVI - telefón 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,80 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Tlač 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 96,06 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Udržiavací poplatok MediCom, 2. polrok 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 97,00 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Servis akvária 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 137,02 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 185,11 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" | 2099705 | 840,00 € | 25.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Servis v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 120,00 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Dobropis - vrátenie tovaru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -185,33 € | 22.08.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | SVI - tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 120,00 € | 17.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Plyn 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Plyn 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Plyn, vyúčtovanie 1.1.-31.7.2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 545,69 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 410,00 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 296,95 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Odvoz bioodpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 11.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Výmena dverí na skriniach | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | brill.sk s.r.o. | 52762378 | 4 926,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Strava pre klientov 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 501,90 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Mesačná kontrola EPS, 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 60,11 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Vodárne 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Elektrina 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 514,60 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |