Faktúry
Počet záznamov: 3204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 112,20 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Strava pre klientov 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 456,82 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Pohonné hmoty 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,93 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Pranie a žehlenie 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 619,43 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Vodárne - vyúčtovanie 2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 576,64 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | DSS - telefón, internet 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,94 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Odvoz bioodpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | GPS monitoring 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Servisná prehliadka - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Réžia klienti 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 737,18 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | SVI - telefón, internet 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 72,30 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | DSS - telefón, internet 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,03 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Revízia detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 713,68 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | Plyn 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Tlač 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 127,03 € | 02.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | Servis akvária 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 73,20 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | Elektrina 2/2023 - preplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -170,21 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | Elektrina 1/2023 - preplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -198,90 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 115,50 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 325,51 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 516,12 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Autokozmetika | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TRIUMPH - Boris Šútor | 48319406 | 99,60 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 860,04 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 151,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Užívanie IS Cygnus, 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 774,14 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | Servis akvária 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |