Faktúry
Počet záznamov: 3782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | Služby civilnej ochrany 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Mesačná kontrola EPS, 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 322,14 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,36 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Elektrina 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 586,72 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Vodárne 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Pranie a žehlenie 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 807,60 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | Pohonné hmoty 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,24 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | SVI - divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 900,00 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,19 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | SVI - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,31 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Servis akvária 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Odvoz bioodpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 574,04 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Plyn 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Tlač 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 108,36 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 23.07.2025 | 12.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | SVI - muzikoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Anton Gúth | 0 | 500,00 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 35,00 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 463,88 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 290,17 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Vybavenie do DSS - slnečník | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 118,80 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | SVI - obedy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 464,00 € | 17.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | Vybavenie do kuchyne - gastro nádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 223,09 € | 15.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Vybavenie do DSS - regál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 110,00 € | 14.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |