Faktúry
Počet záznamov: 2947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 40,00 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Pohonné hmoty 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,18 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | DSS - telefón, internet 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,01 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 361,32 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 311,99 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Plyn 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | SVI - telefón 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,62 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | DSS - telefón 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,41 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Tlač 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 141,25 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Vybavenie do DSS - adaptér k biolampe | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 31,90 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Vybavenie do DSS - notebooky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 582,88 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Teambuilding - prenájom miestnosti | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pútnický mlyn, s.r.o. | 45513317 | 150,00 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Elektrina 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 458,35 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,20 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Mesačná kontrola EPS, 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Strava pre klientov 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 798,18 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 338,06 € | 09.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 794,67 € | 08.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Vybavenie do DSS - gastronádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 213,65 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 276,10 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,98 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | GPS monitoring 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 135,07 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | PHM - 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,13 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Pohonné hmoty 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 236,90 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Vodárne 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,98 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra |