Faktúry
Počet záznamov: 3550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/25 | Drobný tovar do DSS - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BRICOL s.r.o. | 31414966 | 45,49 € | 16.01.2025 | 20.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Licencia Cygnus 1-3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 16.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 194,19 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | Elektrina 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,65 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | Vodárne 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 368,48 € | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 33,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 94,50 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | GPS monitoring 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | Pohonné hmoty 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,84 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | Tlač 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 96,20 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | SVI - teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | THERMPRES, s.r.o. | 36717185 | 190,74 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | Odvoz bioodpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | SVI - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,15 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | DSS - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,30 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | DSS - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,39 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | Pranie a žehlenie 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 822,16 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | Plyn vyúčtovanie 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 422,82 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 464,82 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | Odevy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Zážitkové programy, s. r. o. | 52167208 | 559,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | Vybavenie do DSS - počítač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 017,29 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 160,40 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 791,28 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | Servis akvária 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 69,48 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/24 | Strava pre klientov 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 194,66 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | Réžia klienti 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 658,66 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/24 | Mobilný telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 105,09 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |