Faktúry
Počet záznamov: 3500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus Consulting | 45675945 | 240,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | Elektrina 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 525,61 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | Pranie a žehlenie 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 898,39 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 201,60 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 75,70 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | GPS monitoring 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | Pohonné hmoty 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,91 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | Réžia klienti 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 717,44 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | Strava pre klientov 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 390,46 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 288,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | Ročná kontrola detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 807,70 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | Oblečenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Zážitkové programy, s. r. o. | 52167208 | 860,00 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | Zámok do dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Brakl a syn s. r. o. | 56213824 | 171,20 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 173,05 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 420,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 87,20 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | SVI - telefón, internet 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,44 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | DSS - telefón, internet 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,45 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | DSS - telefón, internet 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,31 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | Plyn 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 370,00 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | Servis akvária 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 79,20 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | Tlač 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 103,87 € | 03.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 503,00 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | Servis žalúzií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 504,00 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | SVI - terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 128,70 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 20,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 739,64 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |