Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/23 | Mesačná kontrola EPS, 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 526,48 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 154,25 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,38 € | 10.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Pohonné hmoty 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,32 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 961,35 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Pranie a žehlenie 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 273,15 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Vodárne 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Odvoz bioodpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | DSS - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,72 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 530,00 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | GPS monitoring 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | DSS - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,06 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | SVI - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,63 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Plyn 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 592,92 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Tlač 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 91,99 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Zdravotnícky materiál a vybavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 442,50 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Strava pre klientov 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 203,96 € | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Réžia klienti 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 361,30 € | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 32,00 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Tovar - do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VYDRA, s.r.o. | 35844311 | 118,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 231,36 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 773,69 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Elektrina 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 437,39 € | 12.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Strava pre klientov 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 362,28 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |