Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 900,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | Elektrina 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 622,69 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | SVI - mikulášske predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 1 198,80 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/23 | Pranie a žehlenie 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 542,43 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Strava pre klientov 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 252,90 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Réžia klienti 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 675,96 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Software | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 366,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Mesačná kontrola EPS, 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Vodárne 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Odvoz bioodpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 614,91 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | IT servis | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 541,50 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | GPS monitoring 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 376,50 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Pohonné hmoty 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 268,44 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,06 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 056,90 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | SVI - vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 215,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,27 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | SVI - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,41 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | Servis akvária 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 90,84 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Tlač 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 128,75 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 95,04 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Vybavenie do DSS - vrecia na špinavú bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 607,80 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -169,87 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |