Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/23 | Vodárne 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 473,44 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | SVI - Licencia eKarta Rodiny - 1.5.2023 - 30.4.2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | DSS - telefón, internet 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,23 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | GPS monitoring 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Pohonné hmoty 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 202,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Plyn 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | SVI - telefón 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 70,16 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | DSS - telefón 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,54 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Servis akvária 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 82,51 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Tlač 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 123,46 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 238,69 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 585,41 € | 30.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Udržiavací poplatok MediCom, 1. polrok 2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 107,00 € | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 882,52 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | SVI - laminovačka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 88,39 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 188,39 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Elektrina 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 622,56 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Pranie a žehlenie 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 396,35 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Mesačná kontrola EPS, 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Strava pre klientov 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 451,50 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Odvoz bioodpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Pohonné hmoty 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 220,20 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Vodárne 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | DSS - telefón, internet 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,13 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |