Faktúry
Počet záznamov: 2793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | Servis PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 45,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | DSS - telefón, internet 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,50 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | SVI - telefón, internet 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 67,49 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Plyn 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Tlač 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 132,92 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 438,08 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 130,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 383,50 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,68 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. | 35789433 | 243,65 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,48 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Servis - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,20 € | 26.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 299,90 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 68,28 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 448,80 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 771,56 € | 21.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Prenájom - dávkovače k umývačke riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 97,88 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Elektrina 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 536,30 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 416,87 € | 14.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 131,21 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 569,64 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Mesačná kontrola EPS, 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Réžia klienti 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 593,67 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Strava pre klientov 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 978,38 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Vodárne 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra |