Faktúra č. DFBV/0313/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Pneuservis HUGO s.r.o.
- IČO: 50749374
- Adresa: Sliačska 10890, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0313/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prezúvanie pneumatík
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 369,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0129/25
- Dátum zverejnenia: 31.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0129/25 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 369,00 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľ | Objednávka |