Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
224/24 Fa za ecoute Audiotrainer časopis Jazyková škola, Palisády 17319145 Zeit Sprachen 81379 12,37 € 26.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
223/24 údržba kopírovacieho stroja Jazyková škola, Palisády 17319145 Magic Print s.r.o. 36617661 81,60 € 21.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
222/24 Fa za Addesso Audiotrainer časopisy Jazyková škola, Palisády 17319145 Zeit Sprachen 81379 173,18 € 21.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
219/24 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz od 16.7.2024 - 15.8.2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 103,31 € 19.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
217/24 webhosting, certifikát, licencie Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 400,80 € 19.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
220/24 PC sieť SANET Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 300,00 € 19.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
218/24 oprava klimatizácie Jazyková škola, Palisády 17319145 KLIMAX.sk, s.r.o. 43878288 105,00 € 19.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
216/24 Fa za EFT POSc terminály jul 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 105,98 € 19.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
233/24 vyúčtovanie elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 -263,06 € 12.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
215/24 Fa za Knihy Čarovná Bratislava III 140ks doplatok Jazyková škola, Palisády 17319145 CBS 36754749 985,60 € 09.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
214/24 Fa za telekomunikačné služby jul 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 95,80 € 08.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
213/24 Fa za dodávku elektrickej energi e na Štetinovu Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 2,52 € 05.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
211/24 Fa za elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 1 385,12 € 05.08.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
212/24 servisné služby výpočtovej techniky, káble Jazyková škola, Palisády 17319145 Omnikor, spol. s r. o. 36355526 734,82 € 05.08.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
209/24 Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz na 8/24 Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 41,76 € 02.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
203/24 Fa za zrážky na Pal. / za jul 2024 / Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 103,96 € 01.08.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
204/24 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 01.08.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
205/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 470,00 € 01.08.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
206/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 01.08.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
207/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolsky byt Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 39,00 € 01.08.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
208/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 000,00 € 01.08.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
200/24 vyúčtovanie - kreslá, pohovky Jazyková škola, Palisády 17319145 Wilsondo s.r.o. 47429151 918,00 € 31.07.2024 04.08.2024 Riaditeľka Faktúra
199/24 Fa za vodné a stočné na Pal. od 28.5.2024 do 29.6.2024 nedoplatok - vysporiadanie fa Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 92,17 € 30.07.2024 04.08.2024 Riaditeľka Faktúra
201/24 penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 2 449,84 € 30.07.2024 04.08.2024 Riaditeľka Faktúra
202/24 penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 698,92 € 30.07.2024 04.08.2024 Riaditeľka Faktúra
198/24 Fa za vodné a stočné na Pal. 2024 od 29.6.2024 do 28.7.2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 92,17 € 30.07.2024 14.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
197/24 Fa za vodné. stočné a zrážky na Vaz. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 103,31 € 30.07.2024 14.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
194/24 Fa za služby suvisiace s produkciou videozaznamov a technické zabezpečenie akcie 70. výročie školy Jazyková škola, Palisády 17319145 Richard Chomo 44528949 1 200,00 € 29.07.2024 04.08.2024 Riaditeľka Faktúra
196/24 Fa za služby VO dodatok Jazyková škola, Palisády 17319145 SmartCube, s.r.o. 52340252 60,00 € 29.07.2024 04.08.2024 Riaditeľka Faktúra
195/24 Fa za Goethe skušky za šk. rok 2023/2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 GOETHE-INSTITUT 129516430 491,75 € 29.07.2024 04.08.2024 Riaditeľka Faktúra