Faktúry
Počet záznamov: 2841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/25 | Fa za vyučbu NJ kurz seniori | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 24.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 110/25 | vyúčtovanie ohrievač vody s príslušenstvom | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | HAKL SK,s.r.o. | 35723858 | 468,33 € | 24.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 106/25 | vyúčtovanie 9 ks filtrov do vysávača, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | fineola s.r.o. | 56683286 | 19,90 € | 23.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 108/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 16.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 107/25 | Fa za geodetické zameranie skutkového stavu KNC parc č. 3340/4 a 3340/8 a jeho porovnanie so stavom katastra nehnutelnosti. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vít Gergely - GEOTEAM | 13985990 | 700,00 € | 15.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 105/25 | Fa za dodávku pramenitej vody + poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,74 € | 11.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 100/25 | Fa za telekomunikačné služby marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 91,78 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 098/25 | Fa za jarnú deratizáciu kladenie deratizačných nástrah na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 73,80 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 099/25 | Fa za jarnú deratizáciu kladenie deratizačných nástrah na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 116,85 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 101/25 | Fa za EFT POS terminály platobné karty za marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 146,51 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 103/25 | Fa za odstránenie havarij. stavu zatečenej triedy na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 9 406,51 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 102/25 | vyúčtovanie laminovačka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 113,48 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 104/25 | Fa za dodanie a montáž líšt do konferenčnej sály na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 3 989,95 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 096/25 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 116,85 € | 09.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 097/25 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 116,85 € | 09.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 095/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 423,68 € | 07.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 094/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 86,50 € | 07.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 093/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 07.04.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 088/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 091/25 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 086/25 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 087/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. byt apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 089/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 090/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 092/25 | právne služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 084/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. za marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 085/25 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 184,50 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 080/25 | Fa za 3D erb BSK, erb SR, logo 3DWC, samolepka matná WC do konf. sály na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ákos koller-ÁK REKLAMA | 40504492 | 209,10 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 081/25 | Fa za dodávku a montáž pohonu NICE 24V hi-speed pohony na bránu na Pal. dvor | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 1 469,85 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 082/25 | Fa za nákup a inštaláciu a ozvučenia a projektoru v konferenčnej sále na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KPS Media spol.s.r.o. | 47514281 | 8 758,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |