Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/24 | Fa za intervencie špan.jazyk za mesiac máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 136/24 | rekonštrukcia telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 40 434,70 € | 31.05.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 134/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 29.05.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 132/24 | Fa za 100ks nákupné tašky s logom školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 256,99 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 133/24 | Fa za 100ks darčekové sety s logom školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 466,69 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 130/24 | Fa za Spotlight + Spotlight Digital verzia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 113,68 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 131/24 | Fa za Deutsch perfekt eMagazine časopisy k vyučbe | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 125,86 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 128/24 | dáždniky (reklamné predmety) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 560,50 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 129/24 | dáždniky (reklamné predmety) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 560,50 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 127/24 | Fa za 230ks pozvánok k 70. výročiu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAC&RAC s.r.o. | 51781361 | 230,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 126/24 | vyúčtovanie - kamera a príslušenstvo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 222,00 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 124/24 | Fa za poskytnuté služby počítač. siete Sanet apríl-jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 123/24 | oprava a náter dverí | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hrubý Peter | 30163048 | 800,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 125/24 | Fa za služby verejného obstarávania - čitáreň | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 480,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 122/24 | vyúčtovanie - protiprachová rohožka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 151,37 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 121/24 | Fa za EFT POS terminály za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 69,61 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 150/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -5,22 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 120/24 | Fa za výučbu NJ 9. 2. 2024 2.roč. a 10.5. 2024 4.roč. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 170,00 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 119/24 | Fa za telekomunikačné služby za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,13 € | 09.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 118/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 07.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 115/24 | Fa za zrážky na Pal. za obdobie apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 54,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 111/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 414,05 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 113/24 | Fa za pramenitá voda + plast. poháre na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 49,32 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 114/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 112/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu ul. brána do dvora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 116/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 117/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 107/24 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 126,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 106/24 | Fa za zistenie technického stavu tlmočníckeho zariadenia, lektorský pult, tlmočnícky pult | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Šimkovič Jozef-AVET | 30162726 | 399,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 108/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |