Faktúry
Počet záznamov: 2887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/25 | Fa za 6 x pramenitá voda + 3 x po 100ks pohare na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 58,68 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 153/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 154/25 | Fa za inzerciu v tlačových médiách vydavatelstva Petit Press a.s. v ročenke Career Guide 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 344,40 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 151/25 | vyúčtovanie čistič kobercov, odžmolkovač, batérie, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 272,95 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 152/25 | Fa za servis kopírky Xerox WC5955 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 144/25 | vyúčtovanie online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 246,63 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 150/25 | Fa za EFT POS služby na terminály za máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 63,81 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 148/25 | Fa za telekomunikačné služby maj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,15 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 147/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za maj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 149/25 | Fa za 2ks mapy Britain, USA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 205,00 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 172/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -246,53 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 143/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 758,94 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 145/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny za máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 162,00 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 142/25 | Fa za 365Skladaná mapa kedysi a dnes v rámci prezentácie, 368 Sklad. mapa VKÚ nasd rámec prezent. 367 VKÚ mapa na plátne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 3 447,69 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 141/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 137/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 138/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 139/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt jun2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 140/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 133/25 | vyúčtovanie kancelárske kreslo, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 184,32 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 136/25 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 307,50 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 135/25 | Fa za Spotlight, Spotlight Digital | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 113,68 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 134/25 | Fa za vodné nedoplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 17,90 € | 29.05.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 132/25 | Fa za 13 ks tonerov do tlačiarní a far. kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 933,83 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 130/25 | Fa za Deutsch Perfekt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 125,86 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 131/25 | regulátor plynu, servis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 370,00 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 129/25 | Fa za pramenitú vodu 4bal. + 3 bal. plastové poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,25 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 128/25 | Fa za tlač oznacenie budovy plexi 350 x 820mm na budovu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 226,32 € | 19.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 127/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 19.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 126/25 | Fa za EFT POS služby na terminály za apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 56,33 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |