Faktúry
Počet záznamov: 3093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 303,00 € | 29.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 362/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 360/25 | Fa za dochadzkový a prístupový systém a Turniket | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 24 700,86 € | 22.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 359/25 | Fa za vianočné občerstvenie (fa bude refundovaná zo SF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 303,92 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 357/25 | Fa za pramenitú vodu na Pal. 5bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 50,58 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 358/25 | Fa za CSP Microsoft 365 EDU A3 na 1 rok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 271,18 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 353/25 | Fa za lešenie, montáž projektora v konf. sále na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 489,90 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 356/25 | Fa za odstránenie havarijného stavu zatečenie suterénu na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 967,97 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 354/25 | Fa za kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 235,00 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 352/25 | Fa za ADESSO Audiotrainer 1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 9,99 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 355/25 | vyúčtovanie darčekové sady, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 633,44 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 349/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 350/25 | Fa za nábytok do 2 kancelárií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 20 997,59 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 351/25 | Fa za ADESSO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 69,93 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 347/25 | kopírovací stroj a príslušenstvo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 4 915,08 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 348/25 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 109,47 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 346/25 | Fa za odpadovu nádobu na Xerox 7855 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 24,60 € | 12.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 345/25 | Fa za EFT POS terminály za november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 186,06 € | 11.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 343/25 | Fa za pramenitu vodu AQUA 3 x na Pal. + 3 x na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 60,69 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 344/25 | Fa za PC Dell Slim ECS1250 i + servisné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 806,20 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 342/25 | Fa za prípravu a opravu pís. a úst. jaz. skúšky FJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Andrea Tureková, PhD. Švabinského 1063/5, 85101 Bratislava | 46972684 | 58,00 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 341/25 | Fa za intervencie november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 289,00 € | 09.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 339/25 | Fa za 3ks Bridge časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 40,50 € | 09.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 340/25 | Fa za odpadovu nádobu na Xerox 2ks, dial. ovladač vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 68,54 € | 09.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 338/25 | vyúčtovanie páková rezačka Olympia, klávesnica, Wifi router | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 483,97 € | 08.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 336/25 | Fa za telekomunikačné služby za nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,06 € | 05.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 337/25 | Fa za učebnice 4ks TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 105,14 € | 05.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 334/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 391,96 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 333/25 | Fa podla Zmluvy za služby multisport | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 207,00 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 332/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra |