Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/24 | Fa za 11ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 575,18 € | 24.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 162/24 | Fa za 1ks toner do kopírky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 160/24 | doplatok vodné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 307,49 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 161/24 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 17,56 € | 17.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 159/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. maj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,07 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 183/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -25,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 155/24 | doplatok k fa 128/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 112,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 156/24 | doplatok k fa 129/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 112,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 157/24 | doplatok k fa 133/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 93,34 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 158/24 | doplatok k fa 132/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 51,40 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 154/24 | Fa za EFT POS terminály za máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 48,97 € | 11.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 151/24 | Fa za telekomunikačné služby máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 95,30 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 152/24 | The Slovak Spectator Special | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 165,00 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 153/24 | kancelárske kreslá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 310,80 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 148/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu - brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 149/24 | Fa za návrh úprav prekladov po odkrytí skutkového stavu v miestnosti telocvična v JŠ Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ABACUS Ing.Kršák Stanislav | 1024894101 | 250,00 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 147/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 425,55 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 146/24 | Fa za vyucbu cudzieho jazyka za 5/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 408,00 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 138/24 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 55,36 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 139/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 140/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. za jún 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 141/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolsky byt za jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 142/24 | Fa za pramenitú vodu na Vaz 4 bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,12 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 145/24 | Fa za prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly na Pal. + Vaz na mesiac jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 143/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 144/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 137/24 | Fa za intervencie špan.jazyk za mesiac máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 136/24 | rekonštrukcia telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 40 434,70 € | 31.05.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 134/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 29.05.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 132/24 | Fa za 100ks nákupné tašky s logom školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 256,99 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |