Faktúry
Počet záznamov: 3093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299/25 | Fa za kopírovací papier A4 40kr. + A3 4kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 228,77 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 301/25 | Fa za poskytovanie služieb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 207,00 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 297/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 146,68 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 302/25 | Fa za knihy NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 298,74 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 300/25 | vyúčtovanie nástenné hodiny, batérie, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 96,11 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 283/25 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 317,40 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 296/25 | Fa za servis kopírky Xerox WC5955 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 295/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny október 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 294/25 | Fa za právne služby 2025 - 3-izbový byt na Blumentálskej 9 BA oktober 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 293/25 | Fa za 1ks kovovú skriňu 950x1950x400 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 290,28 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 285/25 | zrážky a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 125,94 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 290/25 | Fa za mesačný prenajom dávkovačov vody na Pal. a Vaz za nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 287/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 288/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 289/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 286/25 | Fa za servisné služby výpočt. a kanc. techniky na Pal. a Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 387,45 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 291/25 | Fa za AOP pracovníka obsluhy kotlov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Igor Mráz | I.M.GAS | 98,40 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 292/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 674,66 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 284/25 | Fa za servis a reviziu kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 585,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 282/25 | Fa za jaz.služby za 10/2025 tlmočenie - prezentácia v rozsahu 6hodín | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MTTS Marek Travniček Translation Services | 4007059 | 120,00 € | 31.10.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 281/25 | Fa za prenájom priestoru - teambuilding | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o. | 35817925 | 220,00 € | 29.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 280/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.10.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 278/25 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 776,70 € | 23.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 279/25 | Fa za revizie hasiacich prístrojov a hydrantov Na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 288,50 € | 23.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 277/25 | Fa za vyučbu slovenský jazyk za okt. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 083,00 € | 22.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 276/25 | Fa za vyučbu slovenský jazyk za sept. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 520,00 € | 22.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 274/25 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 196,80 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 273/25 | Fa za 1 ks kniha tal. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 12,97 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 271/25 | vyúčtovanie - skartovačka, vysávač, píla, olej, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 170,15 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 269/25 | vyúčtovanie - laserová tlačiareň, tonery, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 663,28 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra |