Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 228/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz sept. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 229/24 | Fa za asfaltérske práce na dvore JŠ Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Asfaltec, s.r.o. | 44753969 | 28 747,20 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 225/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.08.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 224/24 | Fa za ecoute Audiotrainer časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 12,37 € | 26.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 223/24 | údržba kopírovacieho stroja | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 81,60 € | 21.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 222/24 | Fa za Addesso Audiotrainer časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 173,18 € | 21.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 219/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz od 16.7.2024 - 15.8.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 217/24 | webhosting, certifikát, licencie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 400,80 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 220/24 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 218/24 | oprava klimatizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 105,00 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 216/24 | Fa za EFT POSc terminály jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 105,98 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 233/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -263,06 € | 12.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 215/24 | Fa za Knihy Čarovná Bratislava III 140ks doplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 985,60 € | 09.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 214/24 | Fa za telekomunikačné služby jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 95,80 € | 08.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 213/24 | Fa za dodávku elektrickej energi e na Štetinovu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 211/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 385,12 € | 05.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 212/24 | servisné služby výpočtovej techniky, káble | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 734,82 € | 05.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 209/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz na 8/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 203/24 | Fa za zrážky na Pal. / za jul 2024 / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,96 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 204/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 205/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 206/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 207/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolsky byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 208/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 200/24 | vyúčtovanie - kreslá, pohovky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 918,00 € | 31.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 199/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. od 28.5.2024 do 29.6.2024 nedoplatok - vysporiadanie fa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 201/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2 449,84 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 202/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 698,92 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 198/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. 2024 od 29.6.2024 do 28.7.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.07.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |