Faktúry
Počet záznamov: 3139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/25 | kopírovací stroj a príslušenstvo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 4 915,08 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 348/25 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 109,47 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 346/25 | Fa za odpadovu nádobu na Xerox 7855 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 24,60 € | 12.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 345/25 | Fa za EFT POS terminály za november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 186,06 € | 11.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 343/25 | Fa za pramenitu vodu AQUA 3 x na Pal. + 3 x na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 60,69 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 344/25 | Fa za PC Dell Slim ECS1250 i + servisné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 806,20 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 342/25 | Fa za prípravu a opravu pís. a úst. jaz. skúšky FJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Andrea Tureková, PhD. Švabinského 1063/5, 85101 Bratislava | 46972684 | 58,00 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 341/25 | Fa za intervencie november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 289,00 € | 09.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 339/25 | Fa za 3ks Bridge časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 40,50 € | 09.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 340/25 | Fa za odpadovu nádobu na Xerox 2ks, dial. ovladač vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 68,54 € | 09.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 338/25 | vyúčtovanie páková rezačka Olympia, klávesnica, Wifi router | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 483,97 € | 08.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 336/25 | Fa za telekomunikačné služby za nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,06 € | 05.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 337/25 | Fa za učebnice 4ks TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 105,14 € | 05.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 334/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 391,96 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 333/25 | Fa podla Zmluvy za služby multisport | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 207,00 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 332/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 335/25 | Fa za tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 483,38 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 331/25 | dotazníky, direktor, prístup do aplikácie vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 03.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 330/25 | darčekové poukazy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 18 500,00 € | 02.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 329/25 | Fa za tlač A0 plagatov 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 73,80 € | 02.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 328/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz december 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 323/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 324/25 | Fa za zrážky na Pal. vyučt. faktura | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 135,10 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 325/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt dec. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 326/25 | Fa za dodavku zemneho plynu dec. 2025 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 327/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. dec. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 321/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na december 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 593,92 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 322/25 | stravovacie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 282,24 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 319/25 | Tyčový vysavač Dyson, ostatné - vyúčtovanie (3. časť fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 943,05 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 320/25 | členský poplatok (2. časť fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 11,90 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |