Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/22 informačné služby 5/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.05.2222 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0104/24 odborné poradenstvo-projekt V4 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Alexander Papp Sándor 54480485 150,00 € 01.09.2024 11.05.2024 Faktúra
DFSJ/0152/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 486,20 € 14.06.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/24 úrazové poistenie 1.6.2024-30.11.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 1 217,82 € 25.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0128/24 valec-kopírka 1.posch. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 228,00 € 25.04.2024 12.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 211,20 € 23.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0129/24 práva 4/24-6/24 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 85,56 € 22.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0124/24 pracovná odev, obuv-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Profi Vision s.r.o. 47672072 2 623,60 € 22.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 servisné práce, termostat - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 501,00 € 22.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFSJ/0155/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 598,89 € 18.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0156/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 915,05 € 18.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0157/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 239,04 € 18.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0123/24 pomocný materiál-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 49,20 € 18.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFSJ/0153/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 457,10 € 17.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0154/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 425,84 € 17.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/24 daň z nehnuteľnosti 2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 39,55 € 17.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 úrazové poistenie 1.6.2024-30.11.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 619,98 € 17.04.2024 12.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/24 vodné, stočné, zrážky 3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 759,90 € 17.04.2024 12.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0151/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 291,84 € 16.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/24 školenie-eGoverment Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 16.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFSJ/0147/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 416,54 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0149/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 872,21 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0146/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 477,40 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/24 materiál IT - replikátor portov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ALZA.sk 36562939 1 198,18 € 15.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFSJ/0148/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 547,20 € 14.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/24 odborné poradenstvo-OST Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing. Terézia Kittová, PhD. 51058707 300,00 € 14.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFSJ/0145/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 57,22 € 12.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/24 čistenie kanalizácie-pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 1 433,28 € 12.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFSJ/0141/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 459,43 € 11.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0144/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 325,20 € 11.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra