Faktúry
Počet záznamov: 6293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 01.10.7025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | zdravotnícke zabezpečenie na LVK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jaroslav Loy-Aviation Maintenance | 54146569 | 500,00 € | 30.11.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 1 195,75 € | 04.05.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 336,85 € | 08.04.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 615,25 € | 29.03.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | Edupage-eGoverment modul | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 29.03.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 128,10 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 93,24 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 470,51 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 345,90 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 281,17 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 724,15 € | 28.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 482,61 € | 27.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 401,52 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 1 551,59 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 310,69 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 511,88 € | 25.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 467,27 € | 25.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 353,07 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 418,98 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 734,27 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 503,46 € | 19.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 151,29 € | 19.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | jarná deratizácia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat Plus s.r.o. | 56253613 | 492,00 € | 19.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 550,74 € | 18.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | spracovanie účtovníctva 1/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 18.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | výmena motorového oleja, Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jozef Fodor auto penu servis | 43540813 | 109,00 € | 18.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 013,03 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra |