Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/22 informačné služby 5/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.05.2222 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0117/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 795,89 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0115/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 457,22 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0116/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 203,65 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0112/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 535,92 € 20.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0114/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 185,19 € 20.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0113/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 513,10 € 20.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0110/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 75,60 € 19.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0108/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 606,75 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0107/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 64,30 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0102/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 760,64 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0104/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 233,20 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0106/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 284,88 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0101/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 3 473,66 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0103/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 458,18 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0097/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 408,24 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0100/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 608,33 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0099/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 402,25 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0098/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 494,21 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0096/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 48,40 € 12.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0092/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 151,39 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0095/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 305,86 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0091/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 231,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0093/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 149,20 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0094/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 438,10 € 08.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0081/24 rekonštrukcia OST výmenníková stanica tepla Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 93 377,30 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0063/24 materiál do školy-zámok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Remab s.r.o. 47800267 152,00 € 27.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0062/24 materiál-deň otvorených dverí Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 504,30 € 27.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0061/24 podlaha-fitnes (telocvičňa) Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ProActive s.r.o. 36798631 995,52 € 26.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSJ/0078/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 477,40 € 26.02.2024 03.04.2024 Faktúra