Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5263

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/22 informačné služby 5/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.05.2222 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0257/24 teplo 8/2024-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -115,69 € 03.12.2024 13.10.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0412/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 816,31 € 20.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0413/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 662,75 € 20.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0415/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 670,01 € 20.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0411/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 266,08 € 19.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0414/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 757,80 € 19.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0409/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 151,20 € 19.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0410/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 560,03 € 19.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0408/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 701,17 € 18.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0407/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 306,90 € 18.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0406/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 613,02 € 15.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0403/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 477,40 € 14.11.2024 29.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0405/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 3 878,83 € 14.11.2024 05.12.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0399/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 508,57 € 13.11.2024 29.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0402/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 398,20 € 13.11.2024 29.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0400/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 283,77 € 13.11.2024 29.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0404/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 615,95 € 13.11.2024 29.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0384/24 Potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 242,04 € 12.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFSJ/0398/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 194,40 € 12.11.2024 29.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0396/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 137,45 € 11.11.2024 25.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0395/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 601,08 € 11.11.2024 25.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0330/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 318,37 € 09.11.2024 04.11.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0393/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 471,74 € 08.11.2024 25.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0394/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 301,43 € 07.11.2024 25.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0228/24 havarijný stav kanalizácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 8 170,88 € 06.11.2024 09.09.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0391/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 101,95 € 06.11.2024 25.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0392/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 492,46 € 06.11.2024 25.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0390/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 471,90 € 06.11.2024 25.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0389/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 399,64 € 06.11.2024 25.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra