Faktúry
Počet záznamov: 6795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 01.10.7025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | zdravotnícke zabezpečenie na LVK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jaroslav Loy-Aviation Maintenance | 54146569 | 500,00 € | 30.11.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 956,80 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 60,00 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 535,50 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0377/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 576,12 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0379/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 441,79 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/26 | vývoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 141,68 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0380/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 362,00 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0378/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 1 125,14 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/26 | doprava učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 8,00 € | 29.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 136,50 € | 29.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0375/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 170,63 € | 29.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0376/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 212,00 € | 29.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0374/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 327,85 € | 29.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0372/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 484,44 € | 28.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0373/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 386,55 € | 28.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0371/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 746,52 € | 28.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 198,45 € | 27.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0370/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 51,33 € | 25.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/26 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 26.9.2026 - 25.9.2027 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 1 125,68 € | 25.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0366/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 292,09 € | 24.09.2026 | 12.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | umývací prostriedok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AMAROS s.r.o. | 56725051 | 166,05 € | 24.09.2026 | 14.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0367/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 950,04 € | 24.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0369/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 840,42 € | 24.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0368/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 565,74 € | 24.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0362/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 366,19 € | 23.09.2026 | 12.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0365/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 959,28 € | 23.09.2026 | 12.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0364/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 572,50 € | 23.09.2026 | 12.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |