Faktúry
Počet záznamov: 6418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 550,74 € | 18.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | spracovanie účtovníctva 1/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 18.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | výmena motorového oleja, Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jozef Fodor auto penu servis | 43540813 | 109,00 € | 18.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 013,03 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0073/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 850,50 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | služby počítačová sieť Sanet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 13.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | oprava elektroinštalácie a drobný inš.materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Filip Szeman-Tehnik.Služba | 56008864 | 85,00 € | 13.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0070/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 147,92 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 455,70 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0071/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 592,43 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0069/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 197,21 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 115,29 € | 11.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 927,08 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0068/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 331,58 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | hygienické potreby - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 735,39 € | 11.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0064/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 608,71 € | 10.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0063/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 471,54 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0062/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 781,65 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0061/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 139,73 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 515,58 € | 06.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | správa a údržba HW,SW a siete 1/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 06.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0059/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 540,00 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0060/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 26,91 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0057/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 694,22 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0058/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 321,14 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 652,51 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | TeamViewer 2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Debtist GmbH | 1810670000 | 704,10 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0055/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 569,10 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | odborná prehliadka tlakových zariadení | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 217,71 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra |