Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0276/24 | zelenina - ovocie ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 157,05 € | 18.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | služba 7-9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0275/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 008,59 € | 16.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | elekt.energia-7/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -556,14 € | 12.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | overenie váhy-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenská Legálna metrologia | 37954521 | 194,40 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | materiál-telocvičňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 752,46 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 125,69 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | maliarské práce-ŠJ, jedáleň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 142,99 € | 06.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | mobil 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 06.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | bioodpad 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 04.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0273/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 85,80 € | 02.08.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | tepovanie riaditeľstvo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 174,00 € | 02.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 10,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | plyn-8/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | teplo 8/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 480,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | elekt.energia-preddavok 8/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | sťahovacie služby Na pántoch | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bady Company s.r.o. | 47517603 | 745,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 10,80 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | žiacka knižka ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 201,61 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | učebnice-edukačné publikácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 1 700,90 € | 01.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | obnova drevených parkiet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Attila Antalics | 44198841 | 922,50 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | vodné, stočné, zrážky 6/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 591,34 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | poistné 1.7.2024-30.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 14,81 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | poistné 1.7.2024-30.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 70,92 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | dezinfekcia priestorov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 6 000,00 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | mobil 6/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0274/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 41,03 € | 06.07.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | bioodpad 6/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 120,96 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 272,70 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0272/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 167,19 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |