Faktúry
Počet záznamov: 6660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0235/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 423,46 € | 19.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0234/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,96 € | 19.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0233/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 264,00 € | 19.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0229/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 426,85 € | 18.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0231/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 376,14 € | 18.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | stavebné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Juraj Fenik | 37047329 | 400,00 € | 18.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0230/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 553,51 € | 18.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | poskytnuté služby SANET 4-6/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2026 | 08.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.05.2026 | 08.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0227/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 424,19 € | 15.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0228/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 533,89 € | 15.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | nakladanie s odpadom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sitykont Bratislava s.r.o. | 57304700 | 380,00 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0226/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 220,98 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | športové potreby Otvorená škola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 209,50 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | športové potreby Otvorená škola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 900,00 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 459,28 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0224/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 281,00 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0220/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 921,40 € | 13.05.2026 | 08.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0223/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 492,98 € | 13.05.2026 | 08.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0222/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,75 € | 13.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0221/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 286,34 € | 13.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 374,99 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0219/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 340,20 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0218/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 621,57 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 25,45 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0215/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 58,75 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0217/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 421,05 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0216/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 288,40 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | spracovanie miezd, poradenstvo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 178,00 € | 10.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | spracovanie účtovníctva 4/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 10.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra |