Faktúry
Počet záznamov: 6622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 01.10.7025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | zdravotnícke zabezpečenie na LVK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jaroslav Loy-Aviation Maintenance | 54146569 | 500,00 € | 30.11.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | pracovné oblečenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 2 918,63 € | 30.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 76,86 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0295/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 90,94 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0293/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 235,19 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0294/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 179,32 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0292/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 193,73 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0291/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 221,41 € | 19.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0290/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 431,41 € | 19.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 201,24 € | 18.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0288/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 874,52 € | 18.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/26 | školenie CP | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 18.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1 243,84 € | 18.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/26 | žiacke knižky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,62 € | 18.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0287/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 812,55 € | 17.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0286/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 390,60 € | 17.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | umývací prostriedok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AMAROS s.r.o. | 56725051 | 314,39 € | 17.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 2 299,62 € | 17.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0285/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 725,42 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0283/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 151,46 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0284/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 107,10 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0282/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 289,70 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 567,30 € | 15.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0280/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 132,58 € | 15.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0281/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 795,47 € | 15.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/26 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gabriel Piši | 45911665 | 609,50 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 650,18 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |