Faktúry
Počet záznamov: 5824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 01.10.7025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | oprava telefónnej ústredne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jozef Pocisk | 13999605 | 65,00 € | 22.07.2025 | 31.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | vzdelávací program Viac ako peniaze 2025/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 73,00 € | 12.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/25 | odstránenie havarijného stavu, únik vody, oprava elektriky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Miroslav Marek | 32066848 | 1 964,93 € | 10.07.2025 | 31.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 346,65 € | 07.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | správa PC, serverov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 07.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0255/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 14,34 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | čip 150ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 775,51 € | 03.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0254/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,52 € | 03.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | spracovanie účtovníctva 6/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 262,70 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 476,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 062,03 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 676,43 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,85 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 106,26 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | monitor Kia, Berlingo 6/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 400,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0252/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 184,78 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0251/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 140,17 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0250/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 217,55 € | 28.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | obalový materiál - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 219,46 € | 27.06.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0246/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 576,61 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 774,53 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,59 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 364,41 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |