Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0066/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 79,64 € 20.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 list bianco-maturita Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 248,58 € 19.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0064/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 695,30 € 19.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0065/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 689,25 € 19.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0067/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 225,94 € 19.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0049/24 vodné, stočné, zrážky 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 885,22 € 17.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0052/24 lyžiarsky kurz-ZŠ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KT group s.r.o. 45319464 3 255,00 € 16.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0051/24 lyžiarsky kurz - ZŠ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ubytovňa Zuberec s.r.o. 50559451 3 045,00 € 16.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0050/24 odvoz odpadu -pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 350,00 € 16.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSJ/0063/24 potraviny-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 512,02 € 16.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0048/24 služba 1-3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 149,37 € 15.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSJ/0062/24 potraviny-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 939,12 € 15.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0061/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 396,00 € 15.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0060/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 375,12 € 15.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0059/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 264,96 € 14.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0058/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 355,82 € 14.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0045/24 nájom, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 370,45 € 13.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/24 pieskovanie-pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Sandblasting s.r.o. 52650791 2 100,00 € 13.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0057/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 48,00 € 13.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0056/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 700,37 € 13.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 elekt.energia-1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 626,70 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/24 služba-IT servis 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0054/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 118,12 € 09.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0052/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 488,62 € 08.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0053/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 270,11 € 08.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0051/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 580,32 € 08.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0050/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 644,63 € 07.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0049/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 1 039,50 € 07.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0048/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 132,60 € 06.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0047/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 565,35 € 06.02.2024 22.04.2024 Faktúra