Faktúry
Počet záznamov: 5611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/25 | nájom dávkovača vody 1.1.2025-31.12.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 1 048,74 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0469/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,25 € | 19.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0468/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 739,42 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0466/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 2 786,76 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0467/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 395,19 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0465/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 280,73 € | 17.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0463/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,40 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0464/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 427,20 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0462/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 313,49 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0459/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 773,66 € | 16.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | poistenie majetku 21.12.2024-20.12.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 424,93 € | 16.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | nájom kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 268,91 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0460/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,00 € | 13.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0461/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 196,72 € | 13.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | tepelná energia 11/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13 320,00 € | 13.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | tepelná energia 12/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 590,00 € | 13.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0457/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 282,17 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0458/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 557,71 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/24 | revízia hydrantov a tlakových zariadení | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 439,00 € | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0455/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 255,03 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0453/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 529,38 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0454/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 271,64 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0456/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 326,15 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/24 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 659,68 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 1 479,84 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0451/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 584,66 € | 10.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0450/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 584,31 € | 09.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0452/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 401,17 € | 09.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0448/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,69 € | 09.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0449/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 126,70 € | 08.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra |