Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/24 monitor-Berlingo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 01.03.2024 22.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0079/24 teplo 3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 16 300,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 plyn-3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 300,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0080/24 elekt.energia-preddavok 3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 400,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0076/24 kontrola komínov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kálmán Ladislav kominárské práce 17603374 40,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 lyžiarsky kurz-G Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Fatra Liptov s.r.o. 44951884 7 050,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0088/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 452,49 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0085/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 244,94 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0086/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 50,40 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0066/24 spracovanie účtovníctva 2/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 2 350,00 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0090/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 700,67 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0082/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 486,00 € 28.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0084/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 610,02 € 28.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0083/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 470,52 € 28.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0089/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 289,11 € 28.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0064/24 služba-IT servis 2/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 28.02.2024 22.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0065/24 služba-IT servis 3-12/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 4 000,00 € 28.02.2024 22.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0063/24 materiál do školy-zámok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Remab s.r.o. 47800267 152,00 € 27.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0062/24 materiál-deň otvorených dverí Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 504,30 € 27.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSJ/0081/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 275,00 € 27.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0061/24 podlaha-fitnes (telocvičňa) Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ProActive s.r.o. 36798631 995,52 € 26.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSJ/0078/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 477,40 € 26.02.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 čistiace prostriedky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 196,80 € 26.02.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0077/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 438,54 € 26.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0079/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 157,87 € 26.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0080/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 216,72 € 26.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 pomocný materiál-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 49,20 € 23.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSJ/0076/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 391,53 € 23.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 čistenie kanalizácie-pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 1 249,20 € 22.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSJ/0074/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 646,37 € 22.02.2024 22.04.2024 Faktúra