Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0288/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 126,43 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | server jedáleň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 212,60 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | switch, nabíjacia stanica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 2 104,50 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | terminál MINI | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 584,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | terminál MINI | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 380,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | terminál MINI | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 632,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | odborné poradenstvo-projekt V4 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Alexander Papp Sándor | 54480485 | 150,00 € | 01.09.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 683,33 € | 01.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 10,80 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | plyn-9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | teplo 9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 400,00 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | elekt.energia-preddavok 9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | pevná linka 8/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,56 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | práva 7/24-9/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 85,56 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | vŕtačka s príklepom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 269,40 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0281/24 | pekárenské výrobky- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 16,71 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 383,18 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0282/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 565,25 € | 28.08.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | tlač školských stravných noriem | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 69,00 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | preprav osôb-Južná Kórea | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Doprava Kálmán s.r.o. | 35851163 | 1 600,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0283/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 164,45 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0280/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 21,78 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | asc Dochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 1 812,00 € | 23.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | služby - Stravné 5 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 512,00 € | 22.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0279/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 477,17 € | 22.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0277/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 165,54 € | 22.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | okno-telocvičňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JS Bau s.r.o. | 51051362 | 231,77 € | 21.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0278/24 | zelenina - ovocie ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 57,89 € | 21.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | vodné, stočné, zrážky 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 505,73 € | 20.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | pevná linka 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,26 € | 18.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra |