Faktúry
Počet záznamov: 6660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0268/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 522,19 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | čipy ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 642,05 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/26 | inovačné vzdelávanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 170,00 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/26 | vzdelávací program aplikovaná ekonómia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 140,00 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0267/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 281,79 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0265/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 198,59 € | 04.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0266/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 773,44 € | 04.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0264/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 259,20 € | 04.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0262/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 925,94 € | 03.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0263/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 357,00 € | 03.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0261/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 238,45 € | 03.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0259/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 380,03 € | 02.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0260/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 124,95 € | 02.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | asc 2027 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 782,00 € | 02.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/26 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 441,23 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/26 | monitor Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 680,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | výmena HDMI projektoru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 189,15 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,33 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/26 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MARK bal s.r.o. | 36241610 | 1 711,73 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0256/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 745,13 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 534,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0257/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 500,22 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 141,68 € | 31.05.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | vysielač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MMS Slovakia s. r. o. | 50635859 | 139,50 € | 31.05.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 520,67 € | 30.05.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |