Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0304/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 410,12 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 488,44 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | elekt.energia-8/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -440,34 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | učebnice-edukačné publikácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 363,00 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,00 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | odpov odpadu - pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 372,96 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 212,82 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0299/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 599,60 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0298/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 407,50 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0301/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 261,00 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | balená voda, inštalácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 663,79 € | 09.09.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 189,16 € | 09.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0302/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 427,11 € | 08.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 268,44 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0295/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 108,79 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0294/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 723,20 € | 06.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0293/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 589,17 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | mobil 8/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 05.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | osobný spis dieťaťa, triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 65,38 € | 05.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 848,83 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0290/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 382,51 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0292/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 368,93 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/24 | nastavenia škol.hodín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 69,60 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | materiál-zborovňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 861,59 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0287/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 247,50 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0286/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 550,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0291/24 | zelenina, ovocia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 607,95 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | sťahovacie služby Na pántoch | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bady Company s.r.o. | 47517603 | 60,00 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | čip 100ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 506,40 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0284/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra |