Faktúry
Počet záznamov: 6028
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,91 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | bioodpad 9/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 106,26 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | poistenie auta BL689DZ, 6.12.2025-5.12.2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 266,76 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | registračný poplatok First lego 2025/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 100,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | monitor Berlingo, Kia Rio 9/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Attila Antalics | 44198841 | 6 254,80 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | osobný spis ŠKD, triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 91,40 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Otvorená škola oblasť športu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 1 890,25 € | 01.10.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Otvorená škola oblasť športu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 29,80 € | 01.10.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 155,11 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0317/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 512,20 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0316/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 282,05 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0313/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 838,60 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0311/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 54,72 € | 29.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0312/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 145,00 € | 29.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0309/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 982,01 € | 26.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0310/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 412,96 € | 26.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0306/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 560,92 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0308/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 590,48 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0305/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 973,80 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0304/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 104,65 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0303/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 516,82 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 554,22 € | 23.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 325,50 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0301/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 330,00 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0302/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 022,16 € | 23.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0297/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 717,12 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0296/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 429,89 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0299/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 580,00 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0298/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 253,36 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |