Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0127/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 310,87 € 16.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0126/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 213,30 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0125/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 026,67 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0124/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 164,40 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0119/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 255,93 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0120/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 133,56 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0122/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 395,40 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0123/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 283,91 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0118/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 135,70 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0121/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 506,40 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0107/24 Preplatok Veolia tepelná energia Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -921,17 € 07.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFSJ/0112/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 LUNI SK s.r.o. 44328320 493,25 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0110/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 537,36 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0111/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 755,60 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0109/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 880,92 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0113/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 148,50 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0114/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 234,00 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0115/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 569,80 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0116/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 643,76 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0117/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 257,29 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0100/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 565,80 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0101/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 754,53 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0103/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 500,77 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0099/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 166,11 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0104/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 365,56 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0102/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 150,65 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0105/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 330,75 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0106/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 189,15 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0107/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 065,48 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0108/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 238,65 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra