Faktúry
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 963,30 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 435,50 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 391,65 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 464,93 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 811,35 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 774,61 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,68 € | 23.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | stravovanie 05/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 853,76 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 710,25 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | učebice z príspevku na edu. publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 299,99 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,64 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 847,20 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | IB program - workshop- Kováčiková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 392,29 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | IB program - workshop - Štefucová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 392,29 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | služby SC Praha 19.-22.6.2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 660,20 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | digitálne prístupy IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Follet Contnet Solutions | 888736 | 1 577,83 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Online knihy - IB program | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Follet Contnet Solutions | 888736 | 1 025,37 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | poistenie žiakov - exkurzia Viedeň | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Generali Slovensko poist. a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava | 35709332 | 7,19 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | Príspevok za stravovanie SF 5/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 51,52 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | stravovanie 05/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 13 026,30 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | príspevok na stravovanie 5/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 382,72 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | poháre do súťaže | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Victory sport, s.r.o.Junácka 6, 831 04 Bratislava | 35774282 | 72,36 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Verejná správa SR - ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 233,70 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | Pokladničky - červená a modrá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 26,07 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | Lekárnička kovová 30x37x14 cm | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 59,04 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Vybavená lekárnička Medikus I. pre školy a škôlky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Moje Lékárnička s.r.o. | 07676425 | 33,05 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | Knihy ZŠ - knižnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Panta Rhei s.r.o. Aupark 08, Kúpelná 2, Veľký Meder | 31443923 | 127,73 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 116,00 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 548,23 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 393,90 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |