Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2862

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0230/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 520,50 € 25.11.2024 05.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/24 Denný diár A5 NEAPOL čierny Spojená škola Pankúchova 53242742 CEA EUROPE.SK, s.r.o. 47871202 1 699,20 € 22.11.2024 26.11.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0354/24 taniere, príbory, misky, tácky a iné kuch. potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci 31111785 9 597,20 € 22.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0355/24 Preplatok Veolia tepelná energia 10/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -6 027,71 € 22.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0249/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 418,85 € 20.11.2024 23.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0250/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 189,92 € 20.11.2024 23.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0352/24 el. energia 10/2024, G - nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 639,60 € 18.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0353/24 el. energia 10/24 ŠJ - nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 182,73 € 18.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0247/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 428,80 € 18.11.2024 23.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0248/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 556,40 € 18.11.2024 23.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/24 poplatok za sympózium odolnosť 2.0 - Malgotová Spojená škola Pankúchova 53242742 Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko 31771246 40,00 € 15.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0246/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 210,29 € 15.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0245/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 564,20 € 15.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0348/24 mydlo a dávkovač Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 18,84 € 15.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0349/24 SANET 10-12/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 15.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0350/24 eTlačivá pre Spojené školy - licencia, odb. a metod. starostlivosť Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 250,00 € 15.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0346/24 skúmavky, banky a pomôcky do chem. laboratória Spojená škola Pankúchova 53242742 KVANT spol. s. r.o. 31398294 732,31 € 13.11.2024 19.11.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0243/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 655,68 € 13.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0244/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 505,37 € 13.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0347/24 Revízia detského ihriska Spojená škola Pankúchova 53242742 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003 372,00 € 13.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0242/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 336,67 € 13.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0340/24 telefón 10/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,32 € 11.11.2024 19.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0341/24 telefón 10/24 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 11.11.2024 19.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0342/24 telefón 10/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 11.11.2024 19.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0345/24 čistiaca chémia a dezinfekcia 10/24 ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 CleanFit s.r.o. 43853188 285,60 € 11.11.2024 19.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0344/24 hygienické potreby ŠKD Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 2 335,20 € 11.11.2024 19.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0343/24 školenie - Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov Spojená škola Pankúchova 53242742 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 42,00 € 11.11.2024 19.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0238/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 853,45 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0239/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 706,10 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0240/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 238,97 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra