Faktúry
Počet záznamov: 3074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0271/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 327,02 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | Paravany Trace High | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave | 45248451 | 4 464,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | učebnice a knihy ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 281,88 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0397/24 | DP Knižnica - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 1 138,00 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | Material - ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 1 101,71 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 008,26 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 823,89 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | Veolia - teplo - preplatok 11/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -286,36 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | Žalúzie celotieniace - dodanie a montáž žalúzii IDX - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VKV ADVERT spol. s. r.o. | 35896850 | 1 506,39 € | 12.12.2024 | 24.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | el. energia 11/2024, šj - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 317,14 € | 12.12.2024 | 24.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | výchovný program v kocke | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 35,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 2 113,65 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | Učebné pomôcky - hudobné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 2 615,30 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | Corinth 1 ročná licencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 980,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 780,88 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | Knihy FP na FRJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 249,66 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 1 147,10 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 2 292,90 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | ročné členské od 1.9.2024 - 31.12.2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 650,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0390/24 | el. energia 11/2024, G - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 045,92 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | diagnostika závady, dodanie a výmena servopohonu, montážne práce a iné. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 867,60 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 337,32 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0267/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 749,26 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | Nábytok - stoličky, stoly, lavice, skrine a iné int. zariadenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 18 985,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Predplatné za poskytovanie sl. Balíček Zborovňa Komplet 1-12/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 379,87 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | Portál Direktor + časopis manažment školy v praxi + online + archív, 1-12/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 210,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 017,84 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 562,94 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 2 384,69 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0261/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 097,22 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |