Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0036/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 340,24 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 689,70 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0041/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 743,06 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0039/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 753,16 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 515,87 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 277,60 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0057/24 spotr. materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 351,60 € 16.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 služby sanet 1. Q 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 15.02.2024 11.03.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0061/24 stratená FA - materiál rôzne, uč. pom. Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 212,09 € 15.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0059/24 online odborný seminár "Zmeny a pravidlá zamestnávania v r.2024" Spojená škola Pankúchova 53242742 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 89,00 € 15.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0060/24 spotr. materiál ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 ffconsulting, s.r.o. 44182333 16,80 € 15.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0062/24 stratená FA doplatok/výmena materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Ján Buchanec Technik 33576009 28,90 € 15.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0058/24 uč. pomôcka - malý Ropratem ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Ing. Iveta Štenglová 03694771 57,62 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0056/24 bio. odpad 01/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 34,20 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0051/24 hlasové služby 02/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0052/24 hlasové služby 02/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,28 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/24 tepelná energia 01/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 5 842,46 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 nedoplatok - el. energia Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 85,77 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0055/24 nedoplatok - el. energia G Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 466,18 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 306,00 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0032/24 SK2411000000002624420141 Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 624,03 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/24 SK2411000000002624420141 Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 161,09 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0033/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 605,19 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 259,47 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/24 Voice VPN TP1 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,28 € 09.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0049/24 Kurz - prevencia šikanovania Spojená škola Pankúchova 53242742 Nezisková organizácia EDULAB 45738424 99,00 € 08.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 053,40 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 738,82 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0027/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 820,63 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFKV/0001/24 Rekonštrukcia/odhlučnenie Music room Spojená škola Pankúchova 53242742 LENGEL, s.r.o. 51723123 6 485,99 € 07.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra