Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/25 | oprava gastrozariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 918,00 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | Spoločenské hry | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 264,94 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | opak. posud. zdrav. rizik, aktual. kat. prác. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 369,00 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | Služobná cesta Haag, Holandsko, letenky, ubytovanie a iné. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 6 958,80 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | opravy a údržba viacerých kotlov, robotov a panvíc - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 7 810,43 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | učebnice nemčiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 547,16 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie a učebnice ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 275,90 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | učebné pomôcky TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MIMI Slovakia s.r.o. | 56083408 | 47,60 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 715,72 € | 23.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | rebrík Elkop ALW 1405 zinok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BAZ s.r.o. | 36840114 | 38,30 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | Výmena podláh PVC a umývacích priestorov na 2.podlaží A/D | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gabriel Posvancz | 35282673 | 73 783,49 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 3 185,37 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 729,31 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 859,00 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 611,15 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 461,40 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | uč. pomôcky - hra | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FANTASTIK s.r.o. | 47197013 | 22,99 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | učebné pomôcky TV, lopty, rakety, a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 309,60 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | RM Clean - čistiace p. do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 215,25 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | Veólia teplo - preplatok 8/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -848,10 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | konferencia a vzdelávanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asociácia školskej psychológie | 30806267 | 80,00 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | výmena umývadiel, batérii a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VOZNICA Ľuboš - STAVEKO | 31110339 | 408,00 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 380,80 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 133,10 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | učebné pomôcky TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 99,48 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | Vzdelávanie - Supervízia ako uč. pomoc a podpora v šk. prostredí | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teach-Point, s.r.o. | 54937183 | 79,00 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | Vzdelávanie - Supervízia ako uč. pomoc a podpora v šk. prostredí | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teach-Point, s.r.o. | 54937183 | 79,00 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | revízia a mazanie mal. nákl. výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 80,00 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | zámky so sys. centrálny kľúč | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 356,70 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | seminár - Odmen. ped. zam. - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |