Faktúry
Počet záznamov: 2717
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/24 | učebné pomôcky - konverzačné karty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Europejski instytut rozwoju umiejetnosciu | 7122839902 | 359,44 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0139/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 096,17 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0140/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 281,13 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0137/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 694,75 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0136/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 234,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0138/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 841,60 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0141/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 480,90 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | šj zemný plyn 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0164/24 | vodné a stočné, zrážky 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 824,72 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0167/24 | Hygienický materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 388,80 € | 03.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFDU/0004/24 | Spotrebný materiál - projekt ZSE výnimočné školy + V4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 289,05 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0166/24 | Spotrebný materiál - projekt ZSE výnimočné školy + V4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1,01 € | 03.06.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0142/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 690,85 € | 03.06.2024 | 24.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSF/0003/24 | príspevok na stravovanie 1/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 60,48 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0002/24 | príspevok na stravovanie 2/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 68,11 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0004/24 | príspevok na stravovanie 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,97 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0162/24 | deratizácia - škola a šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | petwings, s.r.o. | 47218738 | 1 752,00 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0156/24 | stravné zamestnanci 1/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 449,28 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0157/24 | stravné zamestnanci 2/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 505,96 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | stravné zamestnanci 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 348,92 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0132/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 890,36 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0133/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 366,45 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0131/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 966,85 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0134/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 108,00 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0135/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 302,90 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0128/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 440,00 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0129/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 528,67 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0130/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 197,14 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0155/24 | Praktická personalistika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,20 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0152/24 | Učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 32,40 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |