Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2398

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0288/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 018,25 € 22.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0287/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 218,54 € 20.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0379/23 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Mikrochem Trade, spol. s.r.o. 35948655 10,44 € 20.12.2023 27.12.2023 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0380/23 škd - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol korpál KAPA AUDIO 40116956 277,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0286/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 154,46 € 18.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0378/23 ochranná pracovná obuv Spojená škola Pankúchova 53242742 Engelbert Strauss SK s.r.o. 52463885 74,28 € 18.12.2023 27.12.2023 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0376/23 škd pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 3 via, s.r.o. 44399901 1 161,05 € 18.12.2023 27.12.2023 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0377/23 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 191,36 € 18.12.2023 27.12.2023 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0373/23 pracovný seminár - Danielová Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 417,01 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0372/23 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 2 822,28 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0374/23 režijné náklady 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 22,80 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFSJ/0285/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 261,50 € 15.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0375/23 šj zber a likvidácia bioodpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 22,80 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0283/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 448,61 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0282/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 186,62 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 el. energia - doplatok 11/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 675,05 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 šj el. energia Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 228,25 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFSJ/0284/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 601,25 € 14.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0281/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 666,24 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 šj, vybavenie, pracovné stroje, prístroje Spojená škola Pankúchova 53242742 František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava 11790547 291,49 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 šj, vybavenie Spojená škola Pankúchova 53242742 František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava 11790547 407,45 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 pračka, sušička Spojená škola Pankúchova 53242742 František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava 11790547 1 217,90 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 šj, čistiace potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 3 245,45 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 čistenie a polymerizácia podlahy Spojená škola Pankúchova 53242742 IB Rein, s.r.o. 358965822 7 084,80 € 13.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFDU/0004/23 stôl do učebne Spojená škola Pankúchova 53242742 Renáta Kičinová - RENAPOL 47352841 664,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 pracovné ochranné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava 22649778 146,48 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSJ/0278/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 402,22 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0280/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 797,26 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0279/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 320,36 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 odvzdušňovacie ventily Spojená škola Pankúchova 53242742 GAMAX STAV s.r.o. 53010787 9 191,23 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra