Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0006/20 toner Spojená škola Pankúchova 53242742 CSL s.r.o. 51484226 432,89 € 08.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 TRIPSY s.r.o. 36276464 81,60 € 10.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 TRIPSY s.r.o. 36276464 123,36 € 09.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 výkon yodpovednej osobz 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 03.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 stroje, prístroje a zariadenie do šj Spojená škola Pankúchova 53242742 František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava 11790547 828,48 € 09.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 umývacie a oplachové prostriedky šj Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 546,00 € 07.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 zemný plyn 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 04.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 VITALITA, s.r.o. 31395112 180,00 € 18.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 registrácia zahraničného programu Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 7 140,00 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 registrácia zahraničného programu Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 7 140,00 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 registračný poplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 7 140,00 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 revízia výťahu Spojená škola Pankúchova 53242742 ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok 30940630 65,00 € 16.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 vodné, stočné Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 444,41 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 služby BVS Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 46,73 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 vybavenie strav. zar. Spojená škola Pankúchova 53242742 Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci 31111785 1 144,87 € 18.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFSJ/0013/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 941,81 € 21.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0008/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 238,80 € 16.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 88,98 € 16.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0006/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 828,52 € 16.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0005/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 114,66 € 16.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0002/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 198,01 € 09.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0004/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 200,27 € 16.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0003/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 454,81 € 10.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0001/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 902,32 € 08.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 500,62 € 22.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 485,47 € 22.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0009/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 246,96 € 18.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 432,00 € 17.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0019/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 865,10 € 25.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0020/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 452,22 € 28.09.2020 06.10.2020 Faktúra