Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0029/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,98 € 01.02.2024 05.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 053,40 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/22 vstupné spojené s vzdelávaním projekt Spojená škola Pankúchova 53242742 Slovenské národné múzeum 00164721 219,00 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0070/20 šj el. energia 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 678,35 € 10.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0417/21 stravovanie 11/2021- režijné náklady Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 689,04 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 6/2021 obedy zadarmo Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 1 713,60 € 12.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0286/22 deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 218,00 € 04.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 el. energia 8/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 129,39 € 06.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0274/23 el. energia 9/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 162,86 € 11.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0151/21 el. energia 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 031,30 € 24.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0160/23 el. energia 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 494,42 € 20.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0043/20 el. energia 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 498,00 € 15.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 el.energia 11/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 246,36 € 15.12.2020 25.12.2020 Faktúra
DFBV/0294/21 el.energia, 8/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 052,92 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 el.energia, 9/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 635,63 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0320/22 odborná učebnica Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 72,00 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0129/20 reproduktory, slúchadlá - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 35692715 1 152,00 € 14.12.2020 25.12.2020 Faktúra
DFBV/0157/21 režijné náklady - máj 2021-refundácia VÚC Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 291,05 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0167/22 servis kamerového systému Spojená škola Pankúchova 53242742 Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava 35738553 72,00 € 12.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0316/22 ševt - tlačivá Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 616,80 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 šj výmena detektorov pohybu Spojená škola Pankúchova 53242742 Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava 35738553 762,00 € 26.05.2022 02.07.2022 Faktúra
DFSJ/0119/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 520,34 € 26.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0118/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 378,80 € 26.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0111/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 715,72 € 19.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0110/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 341,70 € 19.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0108/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 640,48 € 18.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0121/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 194,40 € 27.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0120/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 196,24 € 27.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0116/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 427,86 € 23.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0115/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 659,42 € 23.05.2022 09.06.2022 Faktúra