Faktúry
Počet záznamov: 2874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 10/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -6 027,71 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/23 | preplatok - teplo 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -5 084,88 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -4 106,20 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Preplatok Veolia tepelná energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -3 295,29 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 022,38 € | 19.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0072/20 | teplo 10/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 921,63 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | preplatok teplo za 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 904,05 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 506,93 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | preplatok, teplo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 206,42 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 205,54 € | 22.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 7/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 205,54 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 8/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 205,54 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/23 | vyúčtovanie - teplo 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -984,79 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | vyúčtovanie tepla za 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -984,79 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Preplatok Veolia tepelná energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -921,17 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | teplo 9/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -731,52 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | storno fa č. 42/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | -639,40 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | šj vyúčtonanie zemného plynu 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -522,41 € | 21.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | zúčtovanie tepla 8/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -451,29 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | preplatok teplo 7/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -426,85 € | 15.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | teplo - zúčtovanie 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -409,76 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | opravná faktúra 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -408,62 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | opravná faktúra 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -399,04 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | teplo - vyúčtovanie 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -357,21 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | opravná faktúra 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -341,22 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | opravná faktúra 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -335,83 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | stravovanie ZŠ deti | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | -332,22 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | teplo - preplatok 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -331,85 € | 10.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | vyúčtovanie - teplo 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -308,00 € | 16.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | vyúčtovanie - teplo 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -308,00 € | 11.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra |