Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/21 výkon zodpovednej osoby 1/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 04.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 perá Spojená škola Pankúchova 53242742 National Pen 9726444 297,99 € 04.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 ekoučebňa-projekt Klíma Spojená škola Pankúchova 53242742 Renáta Kičinová - RENAPOL 47352841 31 200,00 € 02.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 pracovný seminár Spojená škola Pankúchova 53242742 Súkromná spojená škola, J. Valašťana 30795371 105,00 € 10.01.2024 24.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0002/21 telefón 12/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,13 € 05.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 výkon zodpovednej osoby 1/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 05.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 telefón 12/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 04.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/24 výkon zodpovednej osoby 1/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0003/20 výkon yodpovednej osobz 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 03.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 telefón 12/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,12 € 05.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 telefón 12/2021 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 07.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 telefón 12/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 04.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 telefón 12/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,82 € 10.01.2024 23.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0004/20 zemný plyn 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 04.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 telefón 12/2020 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 05.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 telefón 12/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,67 € 07.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/23 el.energia 12/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 604,31 € 09.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/24 telefón 12/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 10.01.2024 23.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0005/20 umývacie a oplachové prostriedky šj Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 546,00 € 07.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 vodné, stočné, zrážky 12/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 475,93 € 07.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 telefón 12/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,40 € 07.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 el.energia 12/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 268,32 € 09.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 telefón 12/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 60,04 € 10.01.2024 23.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0006/20 toner Spojená škola Pankúchova 53242742 CSL s.r.o. 51484226 432,89 € 08.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0006/21 el. energia 12/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 192,52 € 08.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/22 el. energia 12/2021,ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 268,78 € 10.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/23 vodné, stočné a zrážky 12/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 529,32 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/24 zborovňa - komplet Spojená škola Pankúchova 53242742 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice 43908977 310,99 € 10.01.2024 23.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0007/20 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 TRIPSY s.r.o. 36276464 123,36 € 09.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0007/21 el. energia šj 12/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 504,26 € 08.01.2021 03.02.2021 Faktúra