Faktúry
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/26 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | European Peripherais spol. s.r.o. | 31348521 | 41,34 € | 20.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 121,02 € | 16.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 508,01 € | 16.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 110,49 € | 16.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | alternatívny toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 43,75 € | 14.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 107,01 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | vzdelávací program - viac ako peniaze | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 052,06 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 681,42 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 819,20 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | poistenie Školák | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 442,20 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | časopis - personálne hodnotenie, riadnie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 88,80 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 663,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 602,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | originálne tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 414,76 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | originálne tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 322,26 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | elektron. ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SOLID LIGAS s.r.o. | 36715956 | 73,80 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 128,46 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | aplikovaná ekonónia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 29.06.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | jazykový kurz pre žiaka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 1 000,00 € | 26.06.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | revízie- bleskozvod, eleektr. zariadenia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 974,78 € | 26.06.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | časopis - právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 164,00 € | 25.06.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 153,04 € | 22.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 904,05 € | 22.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 952,00 € | 17.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | sitko do WC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 36,90 € | 17.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 153,04 € | 17.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | kontrola telocvične | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EKOTEC-kontroly bezpečnosti ihrisk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 16.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |