Faktúry
Počet záznamov: 2562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 30.08.2024 | 03.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 621,90 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 61,97 € | 16.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,24 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | otvorená škola - šport | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 650,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 43,57 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | reťazová píla HUSQ. | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | European Peripherais spol. s.r.o. | 31348521 | 466,80 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 000,45 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 118,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | mesačný paušál, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 409,92 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 302,51 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 434,16 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 58,10 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 73,69 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MADMAT, s.r.o | 36364398 | 1 380,89 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,86 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 312,14 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | verejné obstarávanie- manuál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 538,26 € | 23.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 100,86 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 092,49 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 1 000,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |