Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 050,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,20 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 118,58 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 161,47 € | 28.02.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 672,00 € | 28.02.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 139,75 € | 28.02.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | doména genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,75 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | doplatok LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KB SNOW s.r.o | 55133916 | 800,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 006,19 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | ubytovanie, strava - LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KB SNOW s.r.o | 55133916 | 3 540,00 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | časopis - legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 48,25 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 47,45 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | autobus LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 310,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | dávkovač dezinfekcia rúk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | dávkovač - vôňa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | inštruktor lyžovania | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Walty Gym s.r.o | 54428220 | 336,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 104,68 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 230,19 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 291,25 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | vypracovanie prevádzkového poriadku | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 190,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Drogéria, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 105,13 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 13 538,09 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 878,40 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 658,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | poplatok za vystavenie faktúr | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 15,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | údržba kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 40,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |