Faktúry
Počet záznamov: 2764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/25 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 110,49 € | 31.01.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | mesačný paušál, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 368,81 € | 31.01.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 1 092,00 € | 29.01.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | časopis - ŠKOLA | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 48,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 143,96 € | 24.01.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | poskytnutie práva používať VEMU | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 15,99 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 84,37 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | dávkovač - vôňa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 67,77 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | vzdelávanie, školenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | INŠTITÚT osobnostného rozvoja s.r.o. | 46300554 | 370,00 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 655,59 € | 20.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 693,36 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | servis kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 50,00 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | výroba pečiatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AL-MI s.r.o. | 46089152 | 166,00 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 988,92 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | edupage | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 15 725,96 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 09.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,22 € | 09.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 728,00 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | učebnica ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ENIGMA PUBLIISHING s.r.o. | 44542321 | 19,00 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 147,22 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Drogéria, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 239,11 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 418,64 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 159,90 € | 06.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 663,00 € | 03.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 107,80 € | 02.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 3,00 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra |