Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/24 | projektor | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 669,54 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | vzdelávací program | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | časopis - legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | učebnice - ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 840,40 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 392,71 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,54 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | prevádzkový poriadok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 330,00 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | CO, prevádzková kontrola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 227,88 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 171,00 € | 07.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 199,00 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 042,29 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 312,14 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 602,64 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | dávkovač dezinfekcia rúk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 90,00 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 53,52 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 30.08.2024 | 03.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 27.08.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 621,90 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 621,90 € | 22.08.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 61,97 € | 16.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,24 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | otvorená škola - šport | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 650,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 43,57 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |