Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 560,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | revízia HP a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 826,77 € | 03.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 616,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 85,43 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | členský poplatok za rok 2024 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 139,75 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 840,00 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 41,72 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 114,00 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 360,00 € | 24.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 50,06 € | 18.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 432,00 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 504,00 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | online knižnica | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 273,00 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | uživateľ. právo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 14,88 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 525,26 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | edupage | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 213,21 € | 15.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,52 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 27 400,90 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Databaza firiem s.r.o. | 44601549 | 398,40 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 705,60 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,08 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 57,46 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 309,72 € | 05.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |