Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 23,39 € | 31.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 602,64 € | 30.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 57,46 € | 21.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 374,67 € | 18.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 10.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 715,76 € | 08.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,58 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | oprava stropu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 2 835,50 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | poistenie školák | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 434,16 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 23,99 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 504,00 € | 02.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | počítač projektor, disky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 777,63 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 197,99 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | mesačný paušál CO, BOZP, PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 283,64 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 562,80 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 100,20 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,55 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,86 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 467,86 € | 12.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | učebnice - dejepis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mlasdé letá s.r.o. | 31333176 | 1 256,00 € | 12.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 12.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 56,31 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 123,50 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,07 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 715,76 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 195,13 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |