Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/23 | viac ako peniaze | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | spracovanie štat. výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 661,00 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,08 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 302,60 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | časopis - verejné obstarávanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 30.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 576,00 € | 29.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 674,90 € | 29.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 210,56 € | 29.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 854,00 € | 28.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | maľovanie, inštal. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 3 477,26 € | 26.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | časopis - škola a jej riadenie, legislatíva | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 95,70 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | basket. koše, montáž | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 3 525,02 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 504,00 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 468,14 € | 20.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | dávkovač - dezinfekcia rúk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 54,00 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | veľkokapacitné kontajnery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 754,03 € | 15.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 278,99 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 137,60 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Edupage | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 168,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | aSc agenda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 629,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 715,76 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | revízia el. spotrebičov a náradia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 2 375,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 20,16 € | 09.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 105,34 € | 08.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |