Faktúry
Počet záznamov: 2787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/25 | súťaž, ubytovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chalcha s.r.o. | 55056512 | 331,66 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | atrement. tonery, far. toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 440,11 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 153,04 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 94,21 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | pracovná zdravotná služba 3. mesiace | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 126,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | mesačný paušál, BOZP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 236,41 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | aktuálna verzia miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 29,52 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 655,59 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 494,45 € | 09.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 71,47 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 10 326,15 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 107,48 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 1 000,00 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 455,21 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 302,04 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 170,00 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | časopis - verejné obstarávanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 157,44 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 02.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 170,59 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 616,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 663,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 153,04 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 135,54 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | prenájom ihriska - futsal | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 360,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 1 022,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | údržba kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 50,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | zabezpečenie občerstvenia - futsal | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 235,00 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | aplikačná konzultácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 50,43 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |