Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/24 | kancelárske potreby- perá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 383,99 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | vložné na projekt Jazykový kvet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IALF, o.z | 42334829 | 12,00 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 621,90 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 122,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 621,90 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,94 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | metodické orgány školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 20,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | náhr. diely VT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 322,33 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 139,75 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 100,86 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 131,33 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 849,60 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 833,12 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 663,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 588,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 826,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | dávkovač - vôňa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 105,03 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 597,05 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | verejné obstarávanie v kocke | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | učebnice - ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 152,41 € | 24.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spolok slov.knihovníkov a knižníc | 00178594 | 55,00 € | 24.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | konferencia, registračný polatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | knižnica, umelá inteligenica | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 175,80 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | adobe licencia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 556,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Drogéria, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 206,72 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |