Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0209/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 949,03 € | 28.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0206/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurozel. s.r.o. | 47837934 | 286,68 € | 28.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0208/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurozel. s.r.o. | 47837934 | 566,10 € | 28.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0207/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 252,00 € | 28.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0205/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | HYZA a.s. | 31562540 | 483,27 € | 28.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0201/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 142,90 € | 23.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0203/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurozel. s.r.o. | 47837934 | 454,18 € | 23.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0204/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurozel. s.r.o. | 47837934 | 617,27 € | 23.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0202/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 850,50 € | 23.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0200/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | HYZA a.s. | 31562540 | 355,97 € | 23.09.2026 | 06.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0195/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 786,99 € | 17.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurozel. s.r.o. | 47837934 | 128,68 € | 17.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurozel. s.r.o. | 47837934 | 782,19 € | 17.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 163,80 € | 17.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 1 194,48 € | 17.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/26 | telefón 08/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,79 € | 15.09.2026 | 14.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/26 | telefón 08/26 - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 18,44 € | 15.09.2026 | 14.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/26 | telefón 08/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 38,72 € | 15.09.2026 | 14.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/26 | prístup na vzdel. portál KOZMIX | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Agemsoft, a.s. | 35782391 | 149,00 € | 15.09.2026 | 14.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 96,00 € | 15.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |