Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0151/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 218,55 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0150/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 601,30 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0155/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 369,22 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 237,50 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0144/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 747,20 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 752,52 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0148/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 725,83 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0146/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 596,75 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 808,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | učebné pomôcky - konverzačné karty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Europejski instytut rozwoju umiejetnosciu | 7122839902 | 359,44 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Slovníky Oxford | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 377,64 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Kontrola bezpečnosti telocviční | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 690,85 € | 03.06.2024 | 24.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | Spotrebný materiál - projekt ZSE výnimočné školy + V4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1,01 € | 03.06.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFDU/0004/24 | Spotrebný materiál - projekt ZSE výnimočné školy + V4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 289,05 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Hygienický materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 388,80 € | 03.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | vodné a stočné, zrážky 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 824,72 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | šj zemný plyn 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 480,90 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 841,60 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |