Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0101/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 496,22 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 632,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 444,15 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | vypracovanie regestra. poriadku a plánu vrátanie schválenia v archíve | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 350,00 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | pokladne, vložky, mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 188,37 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | kľučka biela | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 89,86 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | vystúpenie DFS Hájenka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OZ Hájenka | 30786711 | 200,00 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | tester alkoholu, náustky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 173,00 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | štítky s čiarovými kódmi | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 90,00 € | 22.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | konferencia - Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Družba s.r.o. | 36017302 | 241,00 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 997,78 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 448,50 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 745,40 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 285,50 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Poplatky - Exam Fee | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 121,00 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | učebnice - cudzie jazyky, knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 559,05 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 265,08 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 173,07 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,45 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 235,69 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |