Faktúra č. DFSJ/0137/26

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0137/26
Popis fakturovaného plnenia: ŠJ nákup potravín
Dátum doručenia: 01.06.2026
Celková hodnota: 579,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.06.2026
Poznámka: