Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0206/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 111,25 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | oprava varného kotla - pravý - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 327,00 € | 10.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | zámky so sys. centrálny kľúč | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 221,40 € | 10.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | odm. pohár a štítok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Victory sport, s.r.o.Junácka 6, 831 04 Bratislava | 35774282 | 38,25 € | 10.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | iDeratizácia s.r.o. | 55616267 | 300,00 € | 05.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | telefón 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,68 € | 04.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | telefón 10/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 04.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | telefón 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,51 € | 04.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | stravovanie 09/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 18 659,80 € | 04.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFDU/0006/25 | Doprava - Buzet 19. - 25. 10. 2025 E+ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VEZIE, s.r.o. | 47145013 | 700,00 € | 04.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | Workout konštrukcia URBAN L1 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | 51010003 | 3 000,00 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | Beste Freunde A2/1 - učebnice nem. jazyka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 190,40 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | štucne Merco United čierne junior | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 39,82 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | izolačné dvojsklo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 65,50 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | ACES Member School - členské poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 650,00 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | učebnice SJL | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 205,00 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | plyn šj 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 134,00 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | vodné, stočné a zrážky 10/2025 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 152,01 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 169,93 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 174,91 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |