Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3301

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0107/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 204,32 € 26.05.2025 31.05.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0105/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 971,74 € 26.05.2025 31.05.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0104/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 155,57 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0103/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 018,65 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0172/25 SANET 04-06/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 ASC dochádzka - aktualizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava 31361161 344,00 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0168/25 školenie - odmeň. nepdag. zamest. a plan. novelizácia - Pšiteková Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,97 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0173/25 vodoinštalačný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 VOZNICA Ľuboš - STAVEKO 31110339 371,00 € 20.05.2025 03.06.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/25 Elektroinš. práce - pavilón Spojená škola Pankúchova 53242742 BugoStav s.r.o. 53076044 465,25 € 20.05.2025 03.06.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/25 Oprava TPE3 - termostat v ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 Marián Sýkora 50401190 141,00 € 20.05.2025 03.06.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0100/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 292,20 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0099/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 618,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0097/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 921,08 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0095/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 371,20 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0098/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 533,65 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0102/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 504,65 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0096/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 555,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0166/25 pečiatky Spojená škola Pankúchova 53242742 Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 115,62 € 13.05.2025 22.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/25 Práškové PHP, snehové PHP Spojená škola Pankúchova 53242742 RP - control s.r.o. 53565720 619,50 € 13.05.2025 22.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0164/25 Veolia - teplo - preplatok 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 389,06 € 07.05.2025 24.05.2025 Faktúra