Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 259,75 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Účast. poplatok - cest. nahr. - školenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 109,59 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | telefón 02/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,72 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | telefón 02/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | telefón 02/26 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | revízie el. spotrebičov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 4 431,00 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | oprava spod. te. v strednej peci - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 813,03 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | civilná ochrana 02/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | el. energia - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 264,99 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Kancel. materiál - papier kop. biely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 155,52 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | interaktívny ovládač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 499,00 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | korkové tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 660,51 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Zabezp. odbor. poradenských sl. a konzultácii | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | Ostatné sl. PODČ a monit. EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Poplatok SANET 2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | Veolia - tepelne energia - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 2 169,10 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | školenie - pracovnoprav. vzťahy - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,97 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | vodné a stočné, zrážky 02/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 073,24 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 054,86 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra |