Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/25 | IB - zisťovanie hodnotenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 184,00 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | Dezinsekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Deratizéri Bratislava s.r.o. | 55759955 | 387,60 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | Veólia teplo - nedoplatok 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 323,62 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 873,42 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 217,99 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 263,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 169,48 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,36 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 378,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 110,93 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | Príspevok za stravovanie SF 10/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 64,26 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | Príspevok za stravovanie SF 11/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 58,17 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | el. energia - nedoplatok 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 274,64 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | civilná ochrana 11/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0391/25 | plyn šj 12/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 157,00 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | vodné, stočné a zrážky 11/2025 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 335,31 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 2 508,93 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 865,38 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 970,83 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 938,13 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |