Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/25 | MYP workshop - Lukáčová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 391,54 € | 15.10.2025 | 09.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | stravovanie 6/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 387,40 € | 15.10.2025 | 09.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | telefón 9/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | telefón 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,57 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | telefón 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,61 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/25 | školské pomôcky - športové | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Sportisimo Sk s.r.o. | 44156979 | 44,15 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | závesná skrinka Grande S široká uzamyk. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 749,50 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/25 | Príspevok za stravovanie SF 6/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 52,15 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0174/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 654,20 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0175/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 603,25 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0176/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 374,67 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0179/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 318,01 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 52,50 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0173/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 982,10 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0177/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 864,40 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0178/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 440,96 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0172/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 636,53 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | Právny kuriér pre školy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 149,00 € | 09.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | vodné, stočné a zrážky 9/25 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 201,56 € | 09.10.2025 | 03.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | civilná ochrana 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 06.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |