Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2862

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0355/24 Preplatok Veolia tepelná energia 10/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -6 027,71 € 22.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0354/24 taniere, príbory, misky, tácky a iné kuch. potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci 31111785 9 597,20 € 22.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/24 Denný diár A5 NEAPOL čierny Spojená škola Pankúchova 53242742 CEA EUROPE.SK, s.r.o. 47871202 1 699,20 € 22.11.2024 26.11.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0250/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 189,92 € 20.11.2024 23.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0249/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 418,85 € 20.11.2024 23.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0248/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 556,40 € 18.11.2024 23.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0247/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 428,80 € 18.11.2024 23.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0241/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 28,08 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0240/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 238,97 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0239/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 706,10 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0238/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 853,45 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0237/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 763,53 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0236/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 848,40 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0235/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 822,63 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0234/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 228,05 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0233/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 568,82 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0232/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 191,94 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0231/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 317,47 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0353/24 el. energia 10/24 ŠJ - nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 182,73 € 18.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0352/24 el. energia 10/2024, G - nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 639,60 € 18.11.2024 21.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra