Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/24 | LED trubice T8 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 1 512,65 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | chemické zlúčeniny do laboratória | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 466,20 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | zber a preprava bio. odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/24 | vysávače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 318,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | stravovanie 9/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 342,32 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | el. energia 9/2024, G - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 428,84 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | el. energia 9/2024, ŠJ - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 148,21 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | pracovný seminár - Ružičková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,93 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | zaškolenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ENERGYR spol. s.r.o. | 31568645 | 120,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/24 | deratizáciam objektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | petwings, s.r.o. | 47218738 | 240,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 116,19 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 116,19 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | vybavenie do tried, skrinky, skrine, police, atď. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ikea Bratislava s r.o. | 35849436 | 1 522,32 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | pracovný seminár - Kolekt. zmluva vyss. stupna po 1.9.2024 a soc. fond. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 42,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | Odstránenie mimoriadnej situácie / vytopenie priestorov školy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 32 250,55 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | telefón 9/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | telefón 9/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | telefón 9/24, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 506,93 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,75 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra |