Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3243

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0172/25 SANET 04-06/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 ASC dochádzka - aktualizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava 31361161 344,00 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0168/25 školenie - odmeň. nepdag. zamest. a plan. novelizácia - Pšiteková Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,97 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFSJ/0104/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 155,57 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0103/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 018,65 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 Veolia - teplo - preplatok 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 389,06 € 07.05.2025 24.05.2025 Faktúra
DFSJ/0100/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 292,20 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0099/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 618,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0097/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 921,08 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0095/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 371,20 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0098/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 533,65 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0102/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 504,65 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0101/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 358,80 € 06.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0096/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 555,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 Veolia - teplo - preplatok 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -57,60 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFKV/0001/25 Hydroizolácie objektu Spojenej školy Spojená škola Pankúchova 53242742 HM profistav s.r.o. 55477682 21 165,42 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 stravovanie 3/2025 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 447,20 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFSF/0003/25 príspevok na stravovanie SF 3/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 60,20 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0132/25 stravovanie 03/2025 dotované obedy Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 14 206,30 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0130/25 List - bianco - karta 160g Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 262,80 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra