Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/25 | integrácia do monitorovacieho systému | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 102,07 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 430,00 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 102,30 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 149,83 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | náplň do lekárničky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 132,40 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 391,65 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 435,50 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 710,25 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 963,30 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | stravovanie 05/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 853,76 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 564,45 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 443,95 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 338,32 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 497,60 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,87 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 386,06 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 460,00 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 535,50 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 235,90 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 276,59 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |