Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2888

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0356/24 Denný diár A5 NEAPOL čierny - za neplnenie ZPS Spojená škola Pankúchova 53242742 CEA EUROPE.SK, s.r.o. 47871202 1 699,20 € 22.11.2024 26.11.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0319/24 LED trubice T8 Spojená škola Pankúchova 53242742 eLED s.r.o. 51881969 1 512,65 € 22.10.2024 09.11.2024 Faktúra
DFBV/0321/24 chemické zlúčeniny do laboratória Spojená škola Pankúchova 53242742 Centralchem, s.r.o. 51324440 466,20 € 23.10.2024 09.11.2024 Faktúra
DFBV/0318/24 zber a preprava bio. odpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 22.10.2024 09.11.2024 Faktúra
DFBV/0301/24 vybavenie do tried, skrinky, skrine, police, atď. Spojená škola Pankúchova 53242742 Ikea Bratislava s r.o. 35849436 1 522,32 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0309/24 pracovný seminár - Kolekt. zmluva vyss. stupna po 1.9.2024 a soc. fond. Spojená škola Pankúchova 53242742 Regionálne vzdelávacie centrum 35532882 42,00 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0313/24 Odstránenie mimoriadnej situácie / vytopenie priestorov školy Spojená škola Pankúchova 53242742 RV stav, s.r.o. 46163379 32 250,55 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0305/24 telefón 9/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,28 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0304/24 telefón 9/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,67 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0303/24 telefón 9/24, šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFBV/0298/24 Preplatok Veolia tepelná energia 9/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 506,93 € 09.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFSJ/0229/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 321,75 € 25.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0225/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 996,50 € 23.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0220/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 554,60 € 21.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFSJ/0219/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 554,31 € 21.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFBV/0284/24 oprava a servis kuch. zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 251,54 € 23.09.2024 01.10.2024 Faktúra
DFBV/0285/24 materialno spotrebne normy - revizia - 3 lamino zväzky Spojená škola Pankúchova 53242742 Jedálne. sk, s.r.o. 53064275 364,00 € 23.09.2024 01.10.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0282/24 pracovný seminár - Thomay Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 113,09 € 18.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0283/24 el. energia - doplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 0,60 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFSJ/0188/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 162,20 € 18.09.2024 26.09.2024 Faktúra