Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3261

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0118/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 564,45 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0117/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 443,95 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0116/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 338,32 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0111/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 497,60 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0115/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 333,87 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0114/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 386,06 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0110/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 460,00 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0113/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 535,50 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0120/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 235,90 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0119/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 276,59 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0112/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 987,50 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0193/25 Recyklohry - rocný príspevok - elektroodpad Spojená škola Pankúchova 53242742 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 50,00 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0196/25 telefón 5/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,72 € 06.06.2025 17.06.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/25 telefón 5/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,43 € 06.06.2025 17.06.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0194/25 telefón 5/25 - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,74 € 06.06.2025 17.06.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0198/25 Veolia - teplo - nedoplatok 5/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 764,77 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0197/25 workshop - Artemiou - 7&Main Conference Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 1 681,90 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0192/25 G&E Trading - el. energia - preplatok 5/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 G&E Trading, a.s. 50131711 -770,68 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0190/25 stravovanie 4/2025 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 390,52 € 03.06.2025 12.06.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0189/25 stravovanie 04/2025 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 923,73 € 03.06.2025 12.06.2025 Riaditeľ Faktúra